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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.635476   Contract reference Bomberos Boca Chica-2022-00020   Contract description: COMPRA DETERMINADA Y SUMINISTRO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/07/2022 01:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos Boca Chica-UC-CD-2022-0022   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Description COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference OFERTA DO1.RPL.3011574   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,211 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1365738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,450.00 0.00 0.00 13,761.00 76,450.00 90,211.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FALDO VASO FON NUMERO 12 1 UD 2,800 2,800 2,800.00 0.00 0.00 18 504.00 2,800.00 3,304.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 12 UD 150 150 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 1,800.00 2,124.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES DE TEEN / MISTOLIN 12 UD 350 350 4,200.00 0.00 0.00 18 756.00 4,200.00 4,956.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACOS DE ACE 6 UD 1,200 1,200 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 7,200.00 8,496.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 10 GAL 350 350 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 3,500.00 4,130.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS PARA CRISTALES 10 UD 75 75 750.00 0.00 0.00 18 135.00 750.00 885.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 UD 150 150 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #32-#34 10 UD 320 320 3,200.00 0.00 0.00 18 576.00 3,200.00 3,776.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 10 UD 270 270 2,700.00 0.00 0.00 18 486.00 2,700.00 3,186.00         10 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS PEQ BiC LED 30 UD 180 180 5,400.00 0.00 0.00 18 972.00 5,400.00 6,372.00         11 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLOS GRANDE B/C 30 UD 450 450 13,500.00 0.00 0.00 18 2,430.00 13,500.00 15,930.00         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 PAQ BRILLOS VERDES SCOTH 12l1 5 UD 600 600 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,000.00 3,540.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 PAQ BRILLOS GORDOS 12l1 5 UD 900 900 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 4,500.00 5,310.00         14 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ CUCHARAS PLASTICAS 2511 BLANCAS 30 UD 50 50 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,500.00 1,770.00         15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES ARIZOLIN 8 UD 550 550 4,400.00 0.00 0.00 18 792.00 4,400.00 5,192.00         16 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FALDO PLATO PICA POLLO 4 UD 1,450 1,450 5,800.00 0.00 0.00 18 1,044.00 5,800.00 6,844.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDOS DE PAPEL 6 UD 1,100 1,100 6,600.00 0.00 0.00 18 1,188.00 6,600.00 7,788.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 5OO/1 6 UD 150 150 900.00 0.00 0.00 18 162.00 900.00 1,062.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GLS LAVAPLATOS 10 UD 350 350 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 3,500.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan10001.PDF Scan10001.PDF Download Informe Final_24_6_2022_4_58 p.m. (1).Pdf Informe Final_24_6_2022_4_58 p.m. (1).Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2022_5_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,211.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 11,918.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 47,141.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 22,302.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO A TAVERAS COMPUTER SYSTEM 90,211.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1655918400448A6uxq 1 90,211.00  DOP Vencido Scan10001.PDF