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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.642929
Contract reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00290
Contract description:	.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	15/07/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/07/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2022-0014
Request Title	Adquisición de Medicamentos
Description	Adquisición de Medicamentos para uso en este Centro de Salud,aprobado mediante Oficio No. 1704 de 20/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation	Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference	SEAN11680
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	782,800 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	15/07/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/07/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1363451 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
782,800.00	0.00	0.00	0.00	938,400.00	782,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

51142106 - Ibuprofeno

2.3.4.1.01

Fluconazol 200 MG IV Frasco

100

250

25,000.00

0.00

5,400.00

25,000.00

51142106 - Ibuprofeno

2.3.4.1.01

Propofol en Ampollas 20MG

1,500

320

274

411,000.00

0.00

480,000.00

411,000.00

51142106 - Ibuprofeno

2.3.4.1.01

Linezolid Ampollas Frasco

100

2,780

1,998

199,800.00

0.00

278,000.00

199,800.00

51142106 - Ibuprofeno

2.3.4.1.01

Enoxaparina 40 MG Ampollas

500

350

294

147,000.00

0.00

175,000.00

147,000.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Informe Final 0014.pdf	Informe Final 0014.pdf	Download
Certificacion 0014.pdf	Certificacion 0014.pdf	Download
Contrato 00290.pdf	Contrato 00290.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

197,880.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	197,880.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	.	197,880.00 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	3,124,190.00 DOP	Vencido	Certificacion 0014.pdf