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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.635505 
Contract referencePERPETUO SOCORRRO-2022-00022 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
24/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2022-0031 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
almacén del Colegio  
Adquisición de Materiales de Limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
99,999.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para existencia en el almacén y que serán utilizados en diferentes áreas de este Centro Educativo.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1366118 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,745.740.0015,254.240.0084,745.7499,999.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de jabón líquido para manos21UD292.8292.86,148.800.00181,106.780.006,148.807,255.58
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de cloro54UD101.43101.435,477.220.0018985.900.005,477.226,463.12
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de limpiador de cristales21UD340.6340.67,152.600.00181,287.470.007,152.608,440.07
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Sacos de detergente en polvo de 30 lbs9UD1,487.881,487.8813,390.920.00182,410.370.0013,390.9215,801.29
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de lavaplatos45UD229.08229.0810,308.600.00181,855.550.0010,308.6012,164.15
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de descurtidor de cerámica40UD456.15456.1518,246.000.00183,284.280.0018,246.0021,530.28
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Escurridores de agua20UD165.4165.43,308.000.0018595.440.003,308.003,903.44
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desgrasantes vegetal20UD417.2417.28,344.000.00181,501.920.008,344.009,845.92
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Destupidor de cañería5UD475.92475.922,379.600.0018428.330.002,379.602,807.93
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes varios aromas60UD166.5166.59,990.000.00181,798.200.009,990.0011,788.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
99,999.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0199,999.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpieza99,999.98  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220203.04.0003.306199,999.98  DOP