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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.635249
Contract reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-2022-00100
Contract description:
COMPRA DE 8-GOMAS 12 R, 22.5, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLVO FICHA AMA-0019, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION .
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2022-0036
Request Title
COMPRA DE 8-GOMAS 12 R, 22.5, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLVO FICHA AMA-0019, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION .
Description
COMPRA DE 8-GOMAS 12 R, 22.5, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLVO FICHA AMA-0019, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION .
Business Operation
Equipos y transporte
Reply Reference
COMPRA DE 8-GOMAS 12 R, 22.5, PARA SER UTILIZADAS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
192,925.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/27, No.8 Km018, Frente a Kola Real 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1365506 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
163,496.00
0.00
29,429.28
0.00
148,000.00
192,925.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
GOMAS 12R22.5 152/149M
8
UD
18,500
20,437
163,496.00
0.00
18
29,429.28
0.00
148,000.00
192,925.28
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Presupuesto
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2022_1_39 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE 8-GOMAS.pdf
CERTIFICACION DE 8-GOMAS.pdf
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Informe Final_24_6_2022_1_34 p.m..Pdf
Informe Final_24_6_2022_1_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,925.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
192,925.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTADO
192,925.28
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
235301
4
192,925.28
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE 8-GOMAS.pdf