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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.640620
Contract reference	APORDOM-2022-00175
Contract description:	Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	13/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	APORDOM-DAF-CM-2022-0028
Request Title	Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes
Description	Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	COTIZACION 2022-0028
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	15,561.84 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	13/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Nombre del banco Número de cuenta BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 22863340015

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1366007 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
13,188.00	0.00	2,373.84	0.00	31,200.00	15,561.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba tipo Araña de metal con palo

800

402

9,648.00

0.00

1,736.64

0.00

19,200.00

11,384.64

Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

Machete de metal 18” doble filo

1,000

295

3,540.00

0.00

637.20

0.00

12,000.00

4,177.20

Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_24/6/2022_3_09 p.m..Pdf	Download
Orden Ofisol CM-0028.pdf	Orden Ofisol CM-0028.pdf	Download
Cuota CM28.pdf	Cuota CM28.pdf	Download
Acta de Adjudicación CM-28.pdf	Acta de Adjudicación CM-28.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

15,561.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	11,384.64 DOP	----	View
2.3.6.3.04	4,177.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes	15,561.84 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022	1	15,561.84 DOP	Vencido	CEF-CM-0028.pdf