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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.640635
Contract reference
APORDOM-2022-00174
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/07/2023 05:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
APORDOM-DAF-CM-2022-0028
Request Title
Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes
Description
Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
APORDOM-DAF-CM-2022-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,631.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2023 05:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Nombre del banco Número de cuenta BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000796283166 BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 26784960011
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1366006 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,315.20
0.00
1,316.74
0.00
8,400.00
8,631.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Velones aromáticos
24
UD
350
304.8
7,315.20
0.00
18
1,316.74
0.00
8,400.00
8,631.94
Mis observaciones:
SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2022_2_50 p.m..Pdf
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Orden Sanfra CM-28.pdf
Orden Sanfra CM-28.pdf
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Cuota CM28.pdf
Cuota CM28.pdf
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Acta de Adjudicación CM-28.pdf
Acta de Adjudicación CM-28.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,561.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,384.64
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,177.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes
15,561.84
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022
1
15,561.84
DOP
Vencido
CEF-CM-0028.pdf