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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.640623   Contract reference APORDOM-2022-00172   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0028   Request Title Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION APORDOM-DAF-CM-2022-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 190,943.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000810429985 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1366004 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 161,816.80 0.00 29,127.02 0.00 173,540.00 190,943.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabón líquido Lavaplatos 12 UD 120 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,440.00 1,274.40   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             6 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Pares de Guantes para Limpieza de Latex 36 UD 75 56.7 2,041.20 0.00 18 367.42 0.00 2,700.00 2,408.62   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas 400/1 600 UD 80 58.2 34,920.00 0.00 18 6,285.60 0.00 48,000.00 41,205.60   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica con palo 48 UD 150 106.02 5,088.96 0.00 18 916.01 0.00 7,200.00 6,004.97   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Toalla 6/1 para dispensador 80 UD 700 650 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 56,000.00 61,360.00   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             14 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Ambientador en Spray 120 UD 100 78 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 12,000.00 11,044.80   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Pares Guante de Carnaza para obrero 72 UD 150 334.73 24,100.56 0.00 18 4,338.10 0.00 10,800.00 28,438.66   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plástica tipo Araña con palo 24 UD 300 196.72 4,721.28 0.00 18 849.83 0.00 7,200.00 5,571.11   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquete Toallas de Microfibra 16x16 24/1 2 UD 1,600 1,104 2,208.00 0.00 18 397.44 0.00 3,200.00 2,605.44   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             26 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 Dispensadores de Papel Toalla 10 UD 2,500 2,629.68 26,296.80 0.00 18 4,733.42 0.00 25,000.00 31,030.22   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2022_2_28 p.m..Pdf Download Orden 2MB CM-28.pdf Orden 2MB CM-28.pdf Download Acta de Adjudicación CM-28.pdf Acta de Adjudicación CM-28.pdf Download Cuota CM28.pdf Cuota CM28.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,561.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,384.64  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,177.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables (desechables y productos de limpieza) y Dispensadores para la Sede principal de APORDOM, dirigido a Mipymes 15,561.84  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 15,561.84  DOP Vencido CEF-CM-0028.pdf