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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.637792   Contract reference INDRHI-2022-00460   Contract description: :COMPRA DE MATERIALES (TUBERIAS Y ACCESORRIOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS ESTACION DE BOMBEO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2022-0083   Request Title COMPRA DE MATERIALES (TUBERIAS Y ACCESORRIOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS ESTACION DE BOMBEO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Description COMPRA DE MATERIALES (TUBERIAS Y ACCESORRIOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS ESTACION DE BOMBEO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES (TUBERIAS Y ACCESORRIOS) QUE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 463,150 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1364954 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 392,500.00 0.00 70,650.00 0.00 525,000.00 463,150.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 TUBOS DE 10X20" EN ACERO 3 UD 51,000 36,500 109,500.00 0.00 18 19,710.00 0.00 153,000.00 129,210.00         2 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 TUBOS DE 8X202 EN ACERO 5 UD 40,000 27,000 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 200,000.00 159,300.00         3 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 CODO DE 45 GRADOS EN ACERO 4 UD 6,500 4,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 26,000.00 18,880.00         4 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 PLATILLO DE 8" EN ACERO 6 UD 5,000 4,500 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 30,000.00 31,860.00         5 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 PLATILLO DE 10" EN ACERO 6 UD 7,000 6,000 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 42,000.00 42,480.00         6 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 CHEQUE VERTICAL DE 8" EN ACERO 1 UD 29,000 26,000 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 29,000.00 30,680.00         7 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 CHQUE VERTICAL DE 10" EN ACERO 1 UD 37,500 38,500 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 37,500.00 45,430.00         8 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 TORNILLO CON SU TUERCA DE 3/4 X3 CON CEBZA 15/16 50 UD 150 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,500.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2022_2_38 p.m..Pdf Download CUOTA 00460.pdf CUOTA 00460.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 83.pdf ACTA DE ADJUDICACION 83.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 463,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 463,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES 463,150.00  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG165BSBSNSJJS 1 463,150.00  DOP Vencido CUOTA 00460.pdf