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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.636087
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2022-00064
Contract description:
SUMINISTRO DE 2,640 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS Y 360 FARDOS 20/1 DE BOTELLAS DE AGUA DE 17 OZ PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA ONDP DEL DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y OFICINA PRINCIPAL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA
Description
SUMINISTRO DE 2,640 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS Y 360 FARDOS 20/1 DE BOTELLAS DE AGUA DE 17 OZ PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA ONDP DEL DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y OFICINA PRINCIPAL
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
Presentacion Planeta Azul Botellones 5Gl. y fardo
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
208,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SERA DE 1 AÑO A PARTIR DEL 30/06/2022 HASTA EL 30/06/2023. LOS PAGOS SERAN MENSUALES A PRESENTACION DE FACTURA Y RECIBIDO CONFORME DE LOS PRODUCTO CADA MES.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1364738 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,800.00
0.00
0.00
0.00
223,800.00
208,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA (20/1) EN BOTELLAS DE 16 OZ
360
PAQ
145
140
50,400.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
52,200.00
50,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS PARA CONSUMO HUMANO.
2,640
UD
65
60
158,400.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
171,600.00
158,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMPROMISO AGUA EMBOTELLADA.pdf
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Acta simple de adjudicacion CM-2022-0020.pdf
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ORDEN DE COMPRA PLANETA AZUL 1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
208,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTALIDAD DEL CONTRATO
208,800.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656077364561yWrfz
1
208,800.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO AGUA EMBOTELLADA.pdf