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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.635256 
Contract referenceCRBE-2022-00059 
Contract description:Adquisición de neumático, Tubo de Neumático para Motores y Aceite para la planta eléctrica NDS. 
Goods 
Contract Start:
24/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CRBE-UC-CD-2022-0042 
Adquisición de neumático, Tubo de Neumático para Motores y Aceite para la planta eléctrica NDS. 
Adquisición de neumático, Tubo de Neumático para Motores y Aceite para la planta eléctrica NDS. 
UNIDAD EJECUTORA (URBE) 
CRBE-UC-CD-2022-0042 
GoodsDominicana 
76,775.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1364735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
65,064.000.0011,711.520.0073,002.0076,775.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27131604 - Lubricadores n(...)
2.3.7.1.06Aceite (15w-40 para gasoil) Planta Eléctrica, NDS6UD6671,1006,600.000.00181,188.000.004,002.007,788.00
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumatico delantero No. 80/90-214UD7,0505,97423,896.000.00184,301.280.0028,200.0028,197.28
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Tubo delantero No. 80/90-214UD8006772,708.000.0018487.440.003,200.003,195.44
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumatico Trasero No. 110/80-184UD8,5007,20328,812.000.00185,186.160.0034,000.0033,998.16
    
4
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Tubo Trasero No. 110/80-184UD9007623,048.000.0018548.640.003,600.003,596.64
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
76,775.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.067,788.00  DOP----View
2.3.5.3.0168,987.52  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  EG1655307589021d3VZG76,775.52  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1655307589021d3VZG176,775.52  DOP