Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.635514 
Contract referenceALTOS ESTUDIOS-2022-00019 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
27/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/09/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0012 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA EGAEE. 
Almacén S4 
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL Nº Documento:  
GoodsDominicana 
128,849.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1365332 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,194.070.0019,654.940.00109,194.07128,849.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJITA DE GANCHOS P/FOLDERS ACCO 12 41MM12UD263.4263.43,160.800.0018568.940.003,160.803,729.74
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CAJA PENDAFLEX 8 ½ X 11 (25 UN)12UD697.22697.228,366.640.00181,506.000.008,366.649,872.64
    
3
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE 2X100 3M6UD251.33251.331,507.980.0018271.440.001,507.981,779.42
    
4
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA DURACELL 9V CUADRADA36UD400.75400.7514,427.000.00182,596.860.0014,427.0017,023.86
    
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP CE-278A NEGRO3UD8,669.158,669.1526,007.450.00184,681.340.0026,007.4530,688.79
    
6
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP CE285A NEGRO2UD7,529.87,529.815,059.600.00182,710.730.0015,059.6017,770.33
    
7
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 ECO PAPER50UD541.5541.527,075.000.00184,873.500.0027,075.0031,948.50
    
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CAJAS DE FOLDERS MANILA 8 1/2X11 100/120UD679.48679.4813,589.600.00182,446.130.0013,589.6016,035.73
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
128,849.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0179,876.65  DOP----View
2.3.9.6.0117,023.86  DOP----View
2.3.3.1.0131,948.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  total128,849.01  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220203-01-0010258128,849.01  DOP