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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.635095   Contract reference HOSGEDOPOL-2022-00205   Contract description: ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS.-   Type of Contract Services   Contract Start: 24/06/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSGEDOPOL-UC-CD-2022-0105   Request Title ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS.-   Description ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS.-   Business Operation GERENCIA DE COMPUTOS   Reply Reference ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 6,800.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/06/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para la reparación de dos impresoras punto de venta del área de facturación de este centro de salud, HOSGEDOPOL., solicitado por la encargada de Facturación y Caja mediante oficio no. 0120 de fecha 16 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1365025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,762.72 0.00 1,037.29 0.00 5,762.72 6,800.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE IMPRESORAS. Incluye: • Piñón tractor de Papel • Cinta • Mantenimiento. 2 UD 2,881.36 2,881.36 5,762.72 0.00 18 1,037.29 0.00 5,762.72 6,800.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación existencia de fondos cuota .pdf Certificación existencia de fondos cuota .pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_23/6/2022_7_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,800.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 6,800.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   para el pago por reparación de impresoras 6,800.01  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1638215716989LXAFH 1 6,800.01  DOP Vencido Certificación existencia de fondos cuota .pdf