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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.635047   Contract reference ASDE-2022-00312   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES DEL ASDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2022-0135   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES DEL ASDE   Description SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES DEL ASDE   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 370,228.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1365222 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 313,753.29 0.00 56,475.60 0.00 223,294.92 370,228.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 278 HP LASER JET P1102W 1 UD 7,200 4,562.71 4,562.71 0.00 18 821.29 0.00 7,200.00 5,384.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 285 A 4 UD 6,350 3,983.05 15,932.20 0.00 18 2,867.80 0.00 25,400.00 18,800.00         3 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCO ESTADO SOLIDO 480 GB 1 UD 4,960 2,752.54 2,752.54 0.00 18 495.46 0.00 4,960.00 3,248.00         4 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA USB 2.5 1 UD 668.11 605 605.00 0.00 18 108.90 0.00 668.11 713.90         5 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA RAM DDR-4 16 GB 2 UD 6,330.39 4,266.95 8,533.90 0.00 18 1,536.10 0.00 12,660.78 10,070.00         6 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 3 UD 34,000 82,301.69 246,905.07 0.00 18 44,442.91 0.00 102,000.00 291,347.98         7 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 TELEFONO IP GRANDSTREAM 1 UD 7,570.46 7,685 7,685.00 0.00 18 1,383.30 0.00 7,570.46 9,068.30         8 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA 64 GB 5 UD 2,118.64 355.93 1,779.65 0.00 18 320.34 0.00 10,593.20 2,099.99         9 45121602 - Trípodes para (...)45121602 - Trípodes para cámaras 2.3.9.8.01 TRIPODE APGL3 1 UD 7,542.37 7,627.12 7,627.12 0.00 18 1,372.88 0.00 7,542.37 9,000.00         10 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR PORTATIL (POWER BANK) 2 UD 2,600 495 990.00 0.00 18 178.20 0.00 5,200.00 1,168.20         11 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA CANON 80D ORIGINAL 1 UD 2,500 4,414 4,414.00 0.00 18 794.52 0.00 2,500.00 5,208.52         12 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 UD 37,000 11,966.1 11,966.10 0.00 18 2,153.90 0.00 37,000.00 14,120.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/6/2022_6_11 p.m..Pdf Download certificacion de fondos 0135.pdf certificacion de fondos 0135.pdf Download certificacion de fondos 0135.pdf certificacion de fondos 0135.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 370,228.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 36,353.99  DOP ---- View 2.6.5.1.01 3,248.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 713.90  DOP ---- View 2.6.1.3.01 305,467.98  DOP ---- View 2.6.5.5.01 9,068.30  DOP ---- View 2.3.9.8.01 9,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,376.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 370,228.89  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 370,228.89  DOP Vencido certificacion de fondos 0135.pdf