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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.654331
Contract reference
PROCURADURIA-2022-00340
Contract description:
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-2936/022-2202/022-2930/022-1826
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0110
Request Title
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-2936/022-2202/022-2930/022-1826
Description
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-2936/022-2202/022-2930/022-1826
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Oferta técnica y Económica GRUPO DESA SRL/PROCURAD
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
217,604.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1364337 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
184,410.34
0.00
33,193.86
0.00
345,000.00
217,604.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN CUARTO DE ARCHIVO SEDE CENTRAL(24.68 M2) (Ver ficha técnica adjunta) REQ. 022-2936
1
UD
40,000
20,278.5
20,278.50
0.00
18
3,650.13
0.00
40,000.00
23,928.63
3
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO (320.57M2) (Ver ficha técnica adjunta) REQ. 022-2930
1
UD
305,000
164,131.84
164,131.84
0.00
18
29,543.73
0.00
305,000.00
193,675.57
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0110.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0110.pdf
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Informe Final_22_6_2022_8_11 p.m..Pdf
Informe Final_22_6_2022_8_11 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/6/2022_8_24 p.m..Pdf
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ORDEN 2022-00340.pdf
ORDEN 2022-00340.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
466,395.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
466,395.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-2936/022-2202/022-2930/022-1826
466,395.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.7.1.02
1
466,395.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0110.pdf
2023
2.2.7.1.02
1
466,395.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0110.pdf