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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.637781
Contract reference
INDRHI-2022-00455
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE 8" Y 10", LAS CUALES PERTENECEN A LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS DE LA SUB-DIVISION DE RIEGO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YU
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2022-0080
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE 8" Y 10", LAS CUALES PERTENECEN A LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS DE LA SUB-DIVISION DE RIEGO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YU
Description
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE 8" Y 10", LAS CUALES PERTENECEN A LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS DE LA SUB-DIVISION DE RIEGO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DE 8" Y 10", LAS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
334,176.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1364135 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
283,200.20
0.00
50,976.04
0.00
360,000.00
334,176.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION BOMBA DE 8", EJE EN ACERO INOXIDABLE 2 3/8 X 22" REDUCIDO A 1 1/2" DE FORMA ESCALONADA CON CAMISA EN ACERO INOXIDABLE Y CUNEROS S/M., ENSUNCHAR FALDERAS DE IMPULSOR Y BALANCEAR, REPARACION DE SUNCHOS TIPO CAMISA EN BRONCE DE 7 1/8" X 6 3/8" X 1 1/4" S/M, TORNILLOS DE 3/4" X 3", EMPAQUETADURA DE TEFLON 3/4", REPARACION . DE COMPRIMIDOR EN ACERO, SUMINISTRO E INST. DE RODAMIENTOS, DESARMAR Y ARMAR BOMBA, REPARACION DE TUERCA PARA PERNO (VASTAGO)
1
UD
175,000
141,180.2
141,180.20
0.00
18
25,412.44
0.00
175,000.00
166,592.64
2
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION BOMBA DE 10", EJE EN ACERO INOXIDABLE 2 3/8 X 22" REDUCIDO A 1 1/2" DE FORMA ESCALONADA CON CAMISA EN ACERO INOXIDABLE Y CUNEROS S/M., ENSUNCHAR FALDERAS DE IMPULSOR Y BALANCEAR, REPARACION DE SUNCHOS TIPO CAMISA EN BRONCE DE 7 1/8" X 6 3/8" X 1 1/4" S/M, TORNILLOS DE 3/4" X 3", REPARACION DE COMPRIMIDOR DE EMPAQUETADURA , SUMINISTRO E INST. DE RODAMIENTOS, DESARMAR Y ARMAR BOMBA, NIPLE PLATILLADO DE 8" X 12", CODO DE 8" X 90" EN ACERO PLATILLADO EN UN EXTREMO.
1
UD
185,000
142,020
142,020.00
0.00
18
25,563.60
0.00
185,000.00
167,583.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/6/2022_2_55 p.m..Pdf
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cuota 00455.pdf
cuota 00455.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0080.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0080.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
334,176.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
334,176.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
334,176.24
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656501
1
334,176.24
DOP
Vencido
cuota 00455.pdf