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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.635284
Contract reference	TNR-2022-00067
Contract description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	24/06/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	23/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	TNR-DAF-CM-2022-0003
Request Title	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Description	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Business Operation	División Administrativa
Reply Reference	TNR-DAF-CM-2022-0003 MATERIAL GASTABLE
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	10,001.9 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	24/06/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/06/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1359187 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
8,476.19	0.00	0.00	1,525.71	8,405.00	10,001.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Felpas azules 12/1

CAJ

240

259.32

4,149.12

0.00

746.84

3,840.00

4,895.96

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Felpas negras 12/1

CAJ

240

259.32

4,149.12

0.00

746.84

3,840.00

4,895.96

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Gotero tinta para sellos rollon

145

35.59

177.95

0.00

32.03

725.00

209.98

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_23/6/2022_2_45 p.m..Pdf	Download
INFORME FINAL.pdf	INFORME FINAL.pdf	Download
CERTIFICADO DE CUOTA LUYENS.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA LUYENS.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2022-0015.pdf	ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2022-0015.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA TNR-2022-00067 LUYENS COMERCIAL.pdf	ORDEN DE COMPRA TNR-2022-00067 LUYENS COMERCIAL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

137,794.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	64,474.73 DOP	----	View
2.3.9.2.01	52,538.61 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,911.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	16,568.38 DOP	----	View
2.3.2.3.01	2,301.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	137,794.32 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1655480267049A5T0b	275	137,794.34 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA OFFITEK.pdf