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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.654003 
Contract referenceTNR-2022-00064 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego. 
Goods 
Contract Start:
23/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TNR-DAF-CM-2022-0003 
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina  
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego. 
División Administrativa 
Supligensa, SRL. 
GoodsDominicana 
29,416.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1359184 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,929.000.004,487.220.0080,687.2529,416.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder manila 8½"x 14" 100/16CAJ3643702,220.000.0018399.600.002,184.002,619.60
    
20
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.2.01Almohadilla acolchada p/ratón15UD2751562,340.000.0018421.200.004,125.002,761.20
    
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores permanentes varios colores 12/1 (Azul, negro, rojo y verde) (unidad)5CAJ1,584.05162810.000.0018145.800.007,920.25955.80
    
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores para pizarra varios colores 60UD144171,020.000.0018183.600.008,640.001,203.60
    
23
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Líquido corrector tipo brocha32UD36.526832.000.0018149.760.001,168.00981.76
    
47
44122009 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01Porta Tarjeta de tipo libro2UD110143286.000.001851.480.00220.00337.48
    
49
60121250 - Portafolio par(...)
2.3.9.4.01Porta Planos9UD1,7103403,060.000.0018550.800.0015,390.003,610.80
    
53
41122702 - Cintas etiquet(...)
2.3.9.9.01Etiquetas (10 por hojas)15CAJ1,68047705.000.0018126.900.0025,200.00831.90
    
54
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta negra ejecutivas 8 1/2 x 1124UD66056913,656.000.00182,458.080.0015,840.0016,114.08
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
137,794.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0164,474.73  DOP----View
2.3.9.2.0152,538.61  DOP----View
2.3.9.9.011,911.60  DOP----View
2.3.9.1.0116,568.38  DOP----View
2.3.2.3.012,301.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA137,794.32  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1655480267049A5T0b275137,794.34  DOP