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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.635102   Contract reference TNR-2022-00063   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TNR-DAF-CM-2022-0003   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables de Oficina 31.   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,794.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1359183 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,639.78 0.00 20,154.54 0.00 161,424.20 137,794.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 8½" x 11" blanco primium 200 UD 216 260.76 52,152.00 0.00 18 9,387.36 0.00 43,200.00 61,539.36         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 8½" x 14" blanco primium 6 UD 260 332.1 1,992.60 0.00 18 358.67 0.00 1,560.00 2,351.27         6 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 Labels para folder 4" x 2" 200/1 40 CAJ 60 40.5 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 2,400.00 1,911.60         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador color Amarillo 12/1 10 CAJ 150 163.83 1,638.30 0.00 18 294.89 0.00 1,500.00 1,933.19         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador color Rosado 12/1 10 CAJ 150 163.83 1,638.30 0.00 18 294.89 0.00 1,500.00 1,933.19         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador color Verde 12/1 20 CAJ 150 163.83 3,276.60 0.00 18 589.79 0.00 3,000.00 3,866.39         10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador color Naranja 12/1 10 CAJ 150 163.83 1,638.30 0.00 18 294.89 0.00 1,500.00 1,933.19         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3" x 3" de varios colores 48 UD 18 20.5 984.00 0.00 18 177.12 0.00 864.00 1,161.12         15 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules 10/1 100 CAJ 50 31.5 3,150.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 3,150.00         16 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos negros 10/1 40 CAJ 50 31.5 1,260.00 0.00 0 0.00 0.00 2,000.00 1,260.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos rojos 10/1 40 CAJ 40 31.5 1,260.00 0.00 0 0.00 0.00 1,600.00 1,260.00         18 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 Gancho hembra y macho 50/1 6 CAJ 60 61.81 370.86 0.00 18 66.75 0.00 360.00 437.61         19 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tablilla de madera con gancho 8½" X 11" 20 UD 90 90.04 1,800.80 0.00 18 324.14 0.00 1,800.00 2,124.94         28 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños No.1 33mm (100/1) 100 CAJ 28.32 10.13 1,013.00 0.00 18 182.34 0.00 2,832.00 1,195.34         29 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Jumbo No.2 50mm (100/1) 60 CAJ 65.25 29.83 1,789.80 0.00 18 322.16 0.00 3,915.00 2,111.96         30 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Dispensadores de Clips platicos redondos 24 UD 44.55 35.08 841.92 0.00 18 151.55 0.00 1,069.20 993.47         33 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón de metal redondo para oficina 12 pulgadas 76 UD 750 184.75 14,041.00 0.00 18 2,527.38 0.00 57,000.00 16,568.38         34 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas con cover de 3 argollas de 3" color blanco, 2.5 cm, capacidad para 240 hojas 110 UD 202 213.39 23,472.90 0.00 18 4,225.12 0.00 22,220.00 27,698.02         46 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 Chincheta c/color 40 CAJ 15.1 31.36 1,254.40 0.00 18 225.79 0.00 604.00 1,480.19         50 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 Hola Label para impresión 1 RESMA 1,500 495 495.00 0.00 18 89.10 0.00 1,500.00 584.10         51 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 Mochila Impermeable 2 UD 3,000 975 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 6,000.00 2,301.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/6/2022_5_53 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2022-0015.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN AC-DAF-2022-0015.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA OFFITEK.pdf CERTIFICADO DE CUOTA OFFITEK.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ORDEN DE COMPRA TNR-2022-00063 OFFITEK.pdf ORDEN DE COMPRA TNR-2022-00063 OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,794.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 64,474.73  DOP ---- View 2.3.9.2.01 52,538.61  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,911.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 16,568.38  DOP ---- View 2.3.2.3.01 2,301.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 137,794.32  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1655480267049A5T0b 275 137,794.34  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA OFFITEK.pdf