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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.698322   Contract reference DECEFARD-2022-00013   Contract description: Solicitud de adquisición materiales gastables   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-UC-CD-2022-0011   Request Title Solicitud de adquisición materiales gastables   Description Solicitud de adquisición materiales gastables   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Solicitud de adquisición materiales gastables _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,131.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN LA DECEFRAD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1364403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,230.00 0.00 22,901.40 0.00 127,230.00 150,131.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Caja de resmas de papel de hilo crema 8.5x11 10/1 5 UD 8,900 8,900 44,500.00 0.00 18 8,010.00 0.00 44,500.00 52,510.00         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Caja de resmas de papel bond 8.5x13 10/1 3 UD 5,600 5,600 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 16,800.00 19,824.00         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Caja de sobre manila 8.5x11 500/1 2 UD 1,800 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Caja de sobre manila 8.5x13 500/1 2 UD 2,275 2,275 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 4,550.00 5,369.00         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Correctores líquidos 15 UD 65 65 975.00 0.00 18 175.50 0.00 975.00 1,150.50         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Cajas de felpas uni-ball gel impact azul 12/1 3 UD 2,590 2,590 7,770.00 0.00 18 1,398.60 0.00 7,770.00 9,168.60         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Cinta adhesiva 10 UD 85 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 850.00 1,003.00         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Caja de sobre para carta 5 UD 690 690 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,450.00 4,071.00         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Toner HP CF217 A negro 4 UD 4,900 4,900 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 19,600.00 23,128.00         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Toner HP CE 285 A negro 4 UD 5,990 5,990 23,960.00 0.00 18 4,312.80 0.00 23,960.00 28,272.80         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Tijeras no.7 5 UD 55 55 275.00 0.00 18 49.50 0.00 275.00 324.50         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CD en blanco 15 UD 30 30 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Caja de banditas de gomas no. 18 15 UD 30 30 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/6/2022_1_27 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer materiales de oficina.pdf Cuota a comprometer materiales de oficina.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,131.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 81,951.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,393.10  DOP ---- View 2.3.9.2.01 52,787.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Solicitud de adquisición materiales gastables 150,131.40  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0203.04.0003.294 1 150,131.40  DOP Vencido Cuota a comprometer materiales de oficina.pdf (View History)