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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.636223   Contract reference PLAN SOCIAL FFAA-2022-00019   Contract description: ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS, (TERCER TRIMESTRE) PARA SER SUMINISTRADAS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference PLAN SOCIAL FFAA-CCC-CP-2022-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS (TERCER TRIMESTRE)   Description ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER SUMINISTRADAS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Business Operation Almacén de la Dirección General del Plan Social de las FF.AA   Reply Reference Namigo Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,735,534 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1363632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,657,390.00 0.00 78,144.00 0.00 3,735,600.00 3,735,534.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Frasco de Aceite de soya de 16 onzas 6,600 UD 86 74 488,400.00 0.00 16 78,144.00 0.00 567,600.00 566,544.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 Paquete de arroz de 2 libras 6,600 PAQ 75 74.5 491,700.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00 491,700.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 Paquete de habichuelas rojas de 800 gramos 6,600 PAQ 70 69.5 458,700.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00 458,700.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 Granos de cereal (Funda de avena) de 300 gramos 6,600 PAQ 50 49.6 327,360.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 327,360.00         5 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 Granos de cereal (Paquete de harina de maíz de 14 onzas) 6,600 PAQ 30 30 198,000.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 198,000.00         6 50131607 - Sustitutos de (...)50131607 - Sustitutos de huevo 2.3.1.1.01 Latas de pica pica de 155 gramos 13,200 UD 35 35.9 473,880.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00 473,880.00         7 50192112 - Maíz pira 2.3.1.1.01 Paquete de espaguetis de 400 gramos 6,600 UD 50 50 330,000.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 330,000.00         8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Fundas de leche en polvo de 360 gramos 6,600 UD 135 134.75 889,350.00 0.00 0.00 0.00 891,000.00 889,350.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO.pdf CONTRATO.pdf Download CCF_002091.pdf CCF_002091.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,735,534.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 3,735,534.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR TRANSFERENCIA 3,735,534.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1655993514158rUZII 206 3,735,534.00  DOP Vencido CCF_002091.pdf