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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.641070   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2022-00287   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-CCC-LPN-2022-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN COCCIÓN DE LAS RACIONES DIARIAS A LOS COMENSALES Y EN EL SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD   Business Operation DEPARTAMENTO DE PRODUCCION   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN CO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,256,392 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1360750 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,143,100.00 0.00 113,292.00 0.00 5,929,740.00 3,256,392.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         35 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO (CAJAS 6/1 2200G) 600 UD 4,655 4,189.5 2,513,700.00 0.00 0.00 0.00 4,692,240.00 2,513,700.00         48 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL (SACOS 100 LIBRAS) 1,500 UD 550 419.6 629,400.00 0.00 18 113,292.00 0.00 1,237,500.00 742,692.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Couta Compromiso SFL HELP SRL.pdf Couta Compromiso SFL HELP SRL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001-REV-00 (1).pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001-REV-00 (1).pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001-REV-00 (1).pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001-REV-00 (1).pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-2022-0001.pdf Download ACTA DE CIERRE Y RESCISION DE CONTRATOS 2020 - 2023 (1) (1).pdf ACTA DE CIERRE Y RESCISION DE CONTRATOS 2020 - 2023 (1) (1).pdf Download LIBRAMIENTO - 5467 - SFL HELP.pdf LIBRAMIENTO - 5467 - SFL HELP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,210,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 6,210,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO CONTRAFACTURA 6,210,000.00  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0201020014 1972 6,210,000.00  DOP Vencido Couta Compromiso COMERCIALES HARINES SRL.pdf 2025 0201020014 1972 6,210,000.00  DOP Vencido Couta Compromiso COMERCIALES HARINES SRL.pdf (View History)