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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.638858   Contract reference DGCD-2022-00052   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCD-UC-CD-2022-0047   Request Title compra de material de limpieza para uso institucional   Description compra de material de limpieza para uso institucional   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO I   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,799.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1362244 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,660.32 0.00 0.00 25,138.85 164,799.18 164,799.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 compra de servilletas familiares cuadradas 20 UD 236 200 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 4,720.00 4,720.00         2 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 compra de servilletasrectangulares 10 UD 177 150 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,770.00 1,770.00         3 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 compra de pael tolla individual 20 UD 354 300 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 7,080.00 7,080.00         4 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 compra de fALDO DE PAEL JUMBO 10 UD 1,003 850 8,500.00 0.00 0.00 18 1,530.00 10,030.00 10,030.00         5 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 COMPRA DE FALDO DE PAPEL PARA MANOS 8 UD 1,003 850 6,800.00 0.00 0.00 18 1,224.00 8,024.00 8,024.00         6 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE CAJA DE VASOS N.7 (50/1) 2 CAJ 6,785 5,750 11,500.00 0.00 0.00 18 2,070.00 13,570.00 13,570.00         7 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE CAJA DE VASOS N.3 (50/1) 2 CAJ 7,587.4 6,430 12,860.00 0.00 0.00 18 2,314.80 15,174.80 15,174.80         8 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRAD DE FUNDA DE BASURA 10/1 JARDIN 2 PAQ 767 650 1,300.00 0.00 0.00 18 234.00 1,534.00 1,534.00         9 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE FARDO DE CUCHARAS 2 PAQ 1,288.8 1,092.2 2,184.40 0.00 0.00 18 393.19 2,577.60 2,577.59         10 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA E FARDO DE TENEDORES 2 PAQ 1,288.8 1,092.2 2,184.40 0.00 0.00 18 393.19 2,577.60 2,577.59         11 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE FARDO DE PLATOS N.9 2 PAQ 1,680 1,423.73 2,847.46 0.00 0.00 18 512.54 3,360.00 3,360.00         12 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE FSRDO DE PLATOS N6 2 PAQ 1,680 1,423.73 2,847.46 0.00 0.00 18 512.54 3,360.00 3,360.00         13 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE AMBIENTADOR GLADE 30 PAQ 448.4 380 11,400.00 0.00 0.00 18 2,052.00 13,452.00 13,452.00         14 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE AMBIENTADOR AIR WICK PARA MAQUINA 10 UD 1,177.64 998 9,980.00 0.00 0.00 18 1,796.40 11,776.40 11,776.40         15 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE GALON DE CLORO 10 UD 442.5 375 3,750.00 0.00 0.00 18 675.00 4,425.00 4,425.00         16 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR 10 UD 574.66 487 4,870.00 0.00 0.00 18 876.60 5,746.60 5,746.60         41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE GALON DE LIMPIA CRISTALES 10 GAL 1,056.1 895 8,950.00 0.00 0.00 18 1,611.00 10,561.00 10,561.00         18 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DESINFECTANTE SURTIDO 10 GAL 395.3 335 3,350.00 0.00 0.00 18 603.00 3,953.00 3,953.00         19 12141904 - Oxígeno o 2.3.7.2.03 COMPRA DE JABO DE CUABA 20 GAL 501.5 425 8,500.00 0.00 0.00 18 1,530.00 10,030.00 10,030.00         20 12141904 - Oxígeno o 2.3.7.2.03 COMPRA DE JABO PARA MANOS 20 GAL 495.6 420 8,400.00 0.00 0.00 18 1,512.00 9,912.00 9,912.00         21 12141904 - Oxígeno o 2.3.7.2.99 COMPRA DE GALON DE ALCOHOL 1480.91 9 GAL 1,480.9 1,255 11,295.00 0.00 0.00 18 2,033.10 13,328.10 13,328.10         30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 COMPRA DE VASOS CONICOS 2 PAQ 3,918.54 3,320.8 6,641.60 0.00 0.00 18 1,195.49 7,837.08 7,837.09 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/6/2022_7_26 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/6/2022_7_26 p.m..Pdf Download CUOTA SIALAP.pdf CUOTA SIALAP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,799.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 31,624.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 49,991.07  DOP ---- View 2.3.9.1.01 49,914.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 19,942.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,328.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 164,799.17  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 eg1655903736039wecyg 1 164,799.17  DOP Vencido CUOTA SIALAP.pdf