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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.665403   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00203   Contract description: Adquisición de Silla de Ruedas, Cama Rígida y Equipo de Medir Presión para la División de Gestión de Riesgos   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0073   Request Title Adquisición de Silla de Ruedas, Cama Rígida y Equipo de Medir Presión para la División de Gestión de Riesgos   Description Adquisición de Silla de Ruedas, Cama Rígida y Equipo de Medir Presión para la División de Gestión de Riesgos   Business Operation Division de Gestion de Riesgos   Reply Reference Pro Pharmaceutical Peña, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,552.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 27/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1362309 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28,898.16 0.00 2,654.76 0.00 31,552.92 31,552.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42192210 - Sillas de rued(...)42192210 - Sillas de ruedas 2.6.3.1.01 Silla de Rueda para persona adulta 1 UD 14,149.5 14,149.5 14,149.50 0.00 0.00 0.00 14,149.50 14,149.50         2 42181602 - Unidades de pr(...)42181602 - Unidades de presión de sangre electrónicas 2.6.3.1.01 Equipo de Medir Presión (Brazo) 1 UD 4,771.92 4,044 4,044.00 0.00 18 727.92 0.00 4,771.92 4,771.92         3 42171612 - Camillas o acc(...)42171612 - Camillas o accesorios redondas 2.6.3.2.01 Cama Rígida de Emergencia (Trauma) 1 UD 12,454.5 10,554.66 10,554.66 0.00 18 1,899.84 0.00 12,454.50 12,454.50         4 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 Set de Baterías 3V 1 UD 177 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/6/2022_4_43 p.m..Pdf Download CUOTAS A COMPROMETER 0073.PDF CUOTAS A COMPROMETER 0073.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,552.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 18,921.42  DOP ---- View 2.6.3.2.01 12,454.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 177.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 31,552.92  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DA-UC-CD-2022-0073 1 31,552.92  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0073.PDF