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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.651145   Contract reference CEA-2022-00314   Contract description: Adquisición de Inmobiliario de Oficina para uso de Almacén de Materiales, Contabilidad, Compras, Recursos humanos y Planta Eléctrica, Ingenio Porvenir.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEA-DAF-CM-2022-0096   Request Title Inmobiliario de Oficina   Description Adquisición de Mobiliario de Oficina para uso de Almacén de Materiales, Contabilidad, Compras, Planta Eléctrica y Recursos humanos, Ingenio Porvenir.   Business Operation Ingenio Porvenir   Reply Reference CEA-DAF-CM-2022-0096 Inmobiliario de Oficina   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 329,331.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1362315 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 279,094.49 0.00 50,237.02 0.00 312,500.00 329,331.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 ESCRITORIO CON SUS GAVETAS (Almacén de Materiales) 2 UD 20,000 10,301.6 20,603.20 0.00 18 3,708.58 0.00 40,000.00 24,311.78         2 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS (Almacén de Materiales) 5 UD 5,500 9,428.5 47,142.50 0.00 18 8,485.65 0.00 27,500.00 55,628.15         3 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 ARCHIVOS DE 3 GAVETAS (Almacén de Materiales, Planta Eléctrica) 3 UD 6,500 8,796 26,388.00 0.00 18 4,749.84 0.00 19,500.00 31,137.84         4 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS(Almacén de Materiales) 2 UD 10,500 11,196 22,392.00 0.00 18 4,030.56 0.00 21,000.00 26,422.56         5 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLONES EJECUTIVOS (Almacén de Materiales, Contabilidad, Compras, Recursos humanos) 5 UD 18,000 8,288 41,440.00 0.00 18 7,459.20 0.00 90,000.00 48,899.20         6 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLONES SECRETARIALES (Almacén de Materiales) 1 UD 16,000 5,471.2 5,471.20 0.00 18 984.82 0.00 16,000.00 6,456.02         7 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLAS PARA VISITAS(Almacén de Materiales, Contabilidad, Compras, Recursos humanos) 9 UD 3,000 4,796 43,164.00 0.00 18 7,769.52 0.00 27,000.00 50,933.52         8 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 ARCHIVO DE METAL DE 5 GAVETAS (Contabilidad, Compras, Recursos humanos) 3 UD 15,000 19,948.57 59,845.71 0.00 18 10,772.23 0.00 45,000.00 70,617.94         9 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS (Contabilidad, Compras, Recursos humanos) 1 UD 6,500 8,796 8,796.00 0.00 18 1,583.28 0.00 6,500.00 10,379.28         10 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (Contabilidad, Compras, Recursos humanos) 2 UD 10,000 1,925.94 3,851.88 0.00 18 693.34 0.00 20,000.00 4,545.22 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/6/2022_1_14 p.m..Pdf Download ACTA ADJ MOBILIARIO-06202022125533.pdf ACTA ADJ MOBILIARIO-06202022125533.pdf Download CUOTA FLOW-08122022095855.pdf CUOTA FLOW-08122022095855.pdf Download ORDEN FIRMADA FLOW-07122022121653.pdf ORDEN FIRMADA FLOW-07122022121653.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 329,331.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 329,331.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A CREDITO 329,331.51  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CEA-2022-00314 1 329,331.51  DOP Vencido CUOTA FLOW-08122022095855.pdf