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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.671568 
Contract referencePROMESECAL-2022-00321 
Contract description:Adquisición de medicamentos e Insumos médicos sanitarios para abastecer el SPNS y la red de farmacias del pueblo 2022-2023 
Goods 
Contract Start:
14/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
PROMESECAL-MAE-PEUR-2022-0008 
Adquisición de medicamentos e Insumos médicos sanitarios para abastecer el SPNS y la red de farmacias del pueblo 2022-2023 
Adquisición de medicamentos e Insumos médicos sanitarios para abastecer el SPNS y la red de farmacias del pueblo 2022-2023 
Dpto. Tramites y servicios 
Ventas Diversas Farmacéuticas, SRL(C-171)._EXT 
GoodsDominicana 
3,857,378.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1361905 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,268,965.000.00588,413.700.001,953,675.003,857,378.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
310
42131611 - Gorros o capuc(...)
2.3.2.3.01(310)2177(Gorro de Cirugía para hombre320,000UD0.743.581,145,600.000.0018206,208.000.00236,800.001,351,808.00
    
348
42181708 - Electrodos de (...)
2.3.9.3.01(348)9928(Parche Adhesivo (Electrodo)200,000UD2.822.78556,000.000.0018100,080.000.00564,000.00656,080.00
    
352
42143502 - Dispositivos o(...)
2.6.3.1.01(352)2432(Perita de Aspiración (Nasal)56,000UD10.6213.98782,880.000.0018140,918.400.00594,720.00923,798.40
    
366
42142715 - Kits o accesor(...)
2.3.9.3.01(366)2333(Sonda Foley 2 Vias No. 1432,500UD16.0322.71738,075.000.0018132,853.500.00520,975.00870,928.50
    
370
42142715 - Kits o accesor(...)
2.3.9.3.01(370)2308(Sonda Nasogastrica (Levin) No. 16 Fr6,500UD5.727.1446,410.000.00188,353.800.0037,180.0054,763.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,050,103.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0146,050,103.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia46,050,103.10  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669142999468iyQM91042946,050,103.10  DOP
2024EG1669142999468iyQM91042946,050,103.10  DOP