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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.641507 
Contract referenceVIGILANCIA PRIVADA-2022-00025 
Contract description:SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
11/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2022-0020 
SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
ALMACEN 
Daismar Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
149,476.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1362617 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
126,675.000.0022,801.500.00148,650.00149,476.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de Desinfectantes 90UD30018516,650.000.00182,997.000.0027,000.0019,647.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas con su palo20UD1501452,900.000.0018522.000.003,000.003,422.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suaper con su palo20UD1501503,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco de detergentes en polvo15UD1,6001,40021,000.000.00183,780.000.0024,000.0024,780.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Galones de Jabon Liquido de cuaba95UD25023021,850.000.00183,933.000.0023,750.0025,783.00
    
6
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Galon de Cloro85UD30027523,375.000.00184,207.500.0025,500.0027,582.50
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galon de Detergente Liquido.40UD2602359,400.000.00181,692.000.0010,400.0011,092.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo Papel higiénico 30/115UD1,8001,60024,000.000.00184,320.000.0027,000.0028,320.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquete de Fundas Plásticas para Basura de 55Gl. 100/110UD5004504,500.000.0018810.000.005,000.005,310.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
149,476.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0195,373.50  DOP----View
2.3.7.2.0325,783.00  DOP----View
2.3.3.2.0128,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA149,476.50  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220203.01.00191149,476.50  DOP