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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.632812 
Contract referenceARD-2022-00399 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
17/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido17/08/2022 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0276 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
DEPARTAMENTO DE REFRIGERACIÓN  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
48,395 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE REFRIGERACION, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1360944 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,012.720.007,382.280.0037,240.0048,395.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27111906 - Cinceles de ma(...)
2.3.6.3.04CINCEL PUNTA PLANA 14X250 PARA TALADRO TRUPER2UD350457.8915.600.0018164.810.00700.001,080.41
    
2
27111906 - Cinceles de ma(...)
2.3.6.3.04CINCEL PUNTA TRIADA 14X200 PARA TALADRO TRUPER2UD350467.5935.000.0018168.300.00700.001,103.30
    
3
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06BARRENA DE 1/2 TIPO HILTI PARA CONCRETO DEWALT2UD500590.541,181.080.0018212.590.001,000.001,393.67
    
4
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06BARRENA DE 1/4 TIPO HILTI PARA CONCRETO MAKITA2UD370475.65951.300.0018171.230.00740.001,122.53
    
5
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06BARRENA DE 5/16 TIPO HILTI PARA CONCRETO MAKITA2UD300405.72811.440.0018146.060.00600.00957.50
    
6
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01PIES DE CABILLO DE NYLON 3/8165UD4054.58,992.500.00181,618.650.006,600.0010,611.15
    
7
24111802 - Tanques o cili(...)
2.6.5.8.01TANQUE DE GAS REFRIGERANTE FREON R-22 (30 LIBRAS)1UD12,70012,875.412,875.400.00182,317.570.0012,700.0015,192.97
    
8
24111802 - Tanques o cili(...)
2.6.5.8.01TANQUE DE GAS REFRIGERANTE R-410 (30 LIBRAS)1UD14,20014,350.414,350.400.00182,583.070.0014,200.0016,933.47
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
48,395.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.042,183.71  DOP----View
2.3.6.3.063,473.70  DOP----View
2.3.2.1.0110,611.15  DOP----View
2.6.5.8.0132,126.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS48,395.00  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-0276149,000.00  DOP