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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.643411   Contract reference APORDOM-2022-00170   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0023 COTIZACION   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,133.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-299745-6 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1360825 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,198.11 0.00 9,935.65 0.00 48,935.00 65,133.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         65 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 PULIDORA GRANDE 1 UD 14,250 5,774.57 5,774.57 0.00 18 1,039.42 0.00 14,250.00 6,813.99         69 12352119 - Óxidos orgánic(...)12352119 - Óxidos orgánicos 2.3.7.2.99 CAJA DE OXIDO ROJO 3 UD 1,000 3,058.98 9,176.94 0.00 18 1,651.85 0.00 3,000.00 10,828.79         70 12352119 - Óxidos orgánic(...)12352119 - Óxidos orgánicos 2.3.7.2.99 CAJA DE OXIDO NEGRO 3 UD 1,000 3,058.98 9,176.94 0.00 18 1,651.85 0.00 3,000.00 10,828.79         74 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 MANGUERAS FLEXIBLES PARA LAVAMANOS 30 UD 210 103.05 3,091.50 0.00 18 556.47 0.00 6,300.00 3,647.97         76 26131613 - Juntas de dila(...)26131613 - Juntas de dilatación de conductos de escape 2.3.9.8.01 JUNTA DE ENTRONQUE 30 UD 50 43.39 1,301.70 0.00 18 234.31 0.00 1,500.00 1,536.01         77 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 BALANCINES 50 UD 70 48.82 2,441.00 0.00 18 439.38 0.00 3,500.00 2,880.38         81 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 TARRO CEMENTO DE PVC 5 UD 1,130 911.18 4,555.90 0.00 18 820.06 0.00 5,650.00 5,375.96         104 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 GALON DE ESMALTE NEGRO 2 UD 2,500 1,675.93 3,351.86 0.00 18 603.33 0.00 5,000.00 3,955.19         105 11121503 - Laca 2.3.1.3.03 CAJA DE LACA NATURAL 01 2 UD 1,000 5,163.39 10,326.78 0.00 18 1,858.82 0.00 2,000.00 12,185.60         106 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 GALONES DE ESMALTE ROJOS 2 UD 2,000 1,675.93 3,351.86 0.00 18 603.33 0.00 4,000.00 3,955.19         122 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 CAJA DE TORNILLO DIABLITO DE 1/2, 1 UD 50 970 970.00 0.00 18 174.60 0.00 50.00 1,144.60         123 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 CAJA DE TORNILLO DIABLITO DE 1 1 UD 50 759.32 759.32 0.00 18 136.68 0.00 50.00 896.00         124 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 CAJA DE TORNILLO DIABLITO DE 2 1 UD 50 623.73 623.73 0.00 18 112.27 0.00 50.00 736.00         131 30111701 - Enlucido de ye(...)30111701 - Enlucido de yeso 2.3.6.1.04 LIBRA DE YESO 39 UD 15 7.59 296.01 0.00 18 53.28 0.00 585.00 349.29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/6/2022_1_07 p.m..Pdf Download ORDEN-CASA DOÑA MARCIA.pdf ORDEN-CASA DOÑA MARCIA.pdf Download CUOTA-CM-23.pdf CUOTA-CM-23.pdf Download Acta Adjudicación-CM-23.pdf Acta Adjudicación-CM-23.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,133.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 21,657.58  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,424.57  DOP ---- View 2.6.5.7.01 6,813.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,880.38  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,536.01  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,375.96  DOP ---- View 2.3.6.1.04 349.29  DOP ---- View 2.3.1.3.03 12,185.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,910.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES 65,133.76  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0023 1 65,133.76  DOP Vencido CUOTA-CM-23.pdf