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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.643371   Contract reference APORDOM-2022-00166   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 27,779.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO SANTA CRUZ S.A. 11371000000951 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1360821 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 23,542.00 0.00 4,237.56 0.00 56,967.00 27,779.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.5.8.01 CILINDRO DE 400 GRAMOS (GAS PROPANO PARA ANTORCHA) 3 UD 545 330 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,635.00 1,168.20         64 23171528 - Pantallas o co(...)23171528 - Pantallas o cortinas para soldar 2.3.9.8.02 VIDRIO NEGRO PARA SOLDAR #11 4 UD 63 15 60.00 0.00 18 10.80 0.00 252.00 70.80         80 40141704 - Espigas 2.3.6.3.04 LAVES A CHORRO 3/4 10 UD 330 264 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,300.00 3,115.20         91 42142710 - Tubos o acceso(...)42142710 - Tubos o accesorios para drenaje urinario 2.3.9.3.01 COUPLING DE 1/2 30 UD 6 4.8 144.00 0.00 18 25.92 0.00 180.00 169.92         93 42142710 - Tubos o acceso(...)42142710 - Tubos o accesorios para drenaje urinario 2.3.9.3.01 TUBOS PVC DE 1/2 10 UD 300 258 2,580.00 0.00 18 464.40 0.00 3,000.00 3,044.40         94 42142710 - Tubos o acceso(...)42142710 - Tubos o accesorios para drenaje urinario 2.3.9.3.01 TUBOS DE PVC DE 3/4 10 UD 400 342 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 4,000.00 4,035.60         103 11121503 - Laca 2.3.1.3.03 GALON DE LACA 2 UD 3,000 1,255 2,510.00 0.00 18 451.80 0.00 6,000.00 2,961.80         110 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 TINTAS PARA TEÑIR MADERA COLOR CAOBA 10 UD 1,200 355 3,550.00 0.00 18 639.00 0.00 12,000.00 4,189.00         111 12162303 - Retardantes de(...)12162303 - Retardantes de cemento 2.3.7.2.99 GALONES DE RETARDADOR 2 UD 2,000 659 1,318.00 0.00 18 237.24 0.00 4,000.00 1,555.24         116 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS #80 40 UD 100 26 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 4,000.00 1,227.20         118 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS #60 40 UD 90 26 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 3,600.00 1,227.20         129 46171516 - Guardas para p(...)46171516 - Guardas para puertas 2.3.9.9.04 LLAVINES CIEGO U OVALADOS 10 UD 1,500 425 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 15,000.00 5,015.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2022_7_54 p.m..Pdf Download CUOTA-CM-23.pdf CUOTA-CM-23.pdf Download Acta Adjudicación-CM-23.pdf Acta Adjudicación-CM-23.pdf Download ORDEN-MUNDO INDUSTRIAL.pdf ORDEN-MUNDO INDUSTRIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,133.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 21,657.58  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,424.57  DOP ---- View 2.6.5.7.01 6,813.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,880.38  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,536.01  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,375.96  DOP ---- View 2.3.6.1.04 349.29  DOP ---- View 2.3.1.3.03 12,185.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,910.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE OFICINA Y PUERTOS DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES 65,133.76  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0023 1 65,133.76  DOP Vencido CUOTA-CM-23.pdf