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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.634076
Contract reference
GCPS-2022-00355
Contract description:
Adquisición de Termo de Agua con el logo Institucional Grabado de 800 ml/color Blanco, para ser entregados en la actividades de integración en los cumpleaños de los colaboradores
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2022-0307
Request Title
Adquisición de Termo de Agua con el logo Institucional Grabado de 800 ml/color Blanco, para ser entregados en la actividades de integración en los cumpleaños de los colaboradores
Description
Adquisición de Termo de Agua con el logo Institucional Grabado de 800 ml/color Blanco, para ser entregados en la actividades de integración en los cumpleaños de los colaboradores
Business Operation
Departamento de Recursos Humanos Interistitucional.
Reply Reference
GCPS-UC-CD-2022-0307 Adquisición de Termo de Agua
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,794.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1360712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
64,233.00
0.00
11,561.94
0.00
79,384.50
75,794.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo de Agua con el logo Institucional Grabado de 800 ml/color Blanco, para ser entregados en la actividades de integración en los cumpleaños de los colaboradores
117
UD
678.5
549
64,233.00
0.00
18
11,561.94
0.00
79,384.50
75,794.94
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/6/2022_3_11 p.m..Pdf
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Cert de Cuota Comprometer de Cross.pdf
Cert de Cuota Comprometer de Cross.pdf
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Orden de Compra de CROSS.pdf
Orden de Compra de CROSS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,794.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
75,794.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
75,794.94
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1655733524501Nkkb6
22281
75,794.94
DOP
Vencido
Cert de Cuota Comprometer de Cross.pdf