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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.632339   Contract reference CESFRONT-2022-00040   Contract description: AQUISICION DE REPUESTOS PARA BUGGYS., LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS BUGGYS ASIGNADOS EN LAS BASES DE OPERACIONES Y LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN ESCAFRONT., DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE CESFRONT   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/06/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESFRONT-DAF-CM-2022-0018   Request Title AQUISICION DE REPUESTOS PARA BUGGYS.   Description AQUISICION DE REPUESTOS PARA BUGGYS., LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS BUGGYS ASIGNADOS EN LAS BASES DE OPERACIONES Y LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN ESCAFRONT., DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE CESFRONT   Business Operation Departamento de Mecánica del CESFRONT   Reply Reference AQUISICION DE REPUESTOS PARA BUGGYS._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 331,940.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/06/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DO-04-04 - Dajabón DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1359872 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 281,305.20 0.00 50,634.95 0.00 348,537.14 331,940.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172604 - Espejos retrov(...)25172604 - Espejos retrovisores 2.3.9.8.01 RETROVISOR CENTRAL F-2349 1 UD 4,671.03 3,770 3,770.00 0.00 18 678.60 0.00 4,671.03 4,448.60         2 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 FAROL TRASERO IZQUIERDO F-2349 1 UD 14,013.09 11,310 11,310.00 0.00 18 2,035.80 0.00 14,013.09 13,345.80         3 25173801 - Ejes de manejo 2.3.9.8.01 LINK DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA F-2349 2 UD 8,313.5 6,709.85 13,419.70 0.00 18 2,415.55 0.00 16,627.00 15,835.25         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA F-2351 1 UD 11,275.37 9,100.38 9,100.38 0.00 18 1,638.07 0.00 11,275.37 10,738.45         5 27121701 - Conectores hid(...)27121701 - Conectores hidráulicos rápidos 2.3.9.8.01 BOTELLA DE AJUSTE GUIA F-2351 F-2348 , F-0045 3 UD 4,576.68 3,693.85 11,081.55 0.00 18 1,994.68 0.00 13,730.04 13,076.23         6 25173801 - Ejes de manejo 2.3.9.8.01 TROLLEY ASIENTO F-2351 1 UD 4,950.36 3,995.45 3,995.45 0.00 18 719.18 0.00 4,950.36 4,714.63         7 26101724 - Tapón brillant(...)26101724 - Tapón brillante 2.3.9.8.01 COVER PROTECTOR LATERAL F-0026 1 UD 3,176.3 2,563.6 2,563.60 0.00 18 461.45 0.00 3,176.30 3,025.05         8 26101721 - Poleas del mot(...)26101721 - Poleas del motor 2.3.9.8.01 RODAMIENTO CLUTCH PRIMARIO F-0026 1 UD 4,671.03 3,770 3,770.00 0.00 18 678.60 0.00 4,671.03 4,448.60         9 40151715 - Poleas para bo(...)40151715 - Poleas para bombas 2.3.9.8.01 CREMALLERA F-2348,F-2352,2351 3 UD 42,973.48 34,684 104,052.00 0.00 18 18,729.36 0.00 128,920.44 122,781.36         10 40151715 - Poleas para bo(...)40151715 - Poleas para bombas 2.3.9.8.01 TERMINALES DE CREMALLERA F-2348 2 UD 3,176.3 2,563.6 5,127.20 0.00 18 922.90 0.00 6,352.60 6,050.10         11 41111921 - Sensores de ve(...)41111921 - Sensores de velocidad 2.3.9.8.01 VENTILADOR DE MOTOR F-2348 1 UD 21,486.74 17,342 17,342.00 0.00 18 3,121.56 0.00 21,486.74 20,463.56         12 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 FAROL TRASERO DERECHO F-0045 1 UD 14,013.09 11,310 11,310.00 0.00 18 2,035.80 0.00 14,013.09 13,345.80         13 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 SERVICIOS DE REEMPLAZO y DESMONTE DE DE REPUESTOS. 1 UD 104,650.05 84,463.32 84,463.32 0.00 18 15,203.40 0.00 104,650.05 99,666.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Informe Final_15_6_2022_8_53 p.m..Pdf Informe Final_15_6_2022_8_53 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2022_9_10 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2022_9_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 331,940.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 221,534.98  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,738.45  DOP ---- View 2.2.7.2.06 99,666.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 458   1 331,940.15  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 458 1 331,940.15  DOP Vencido CUOTA.pdf