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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.632152   Contract reference CORPHOTEL-2022-00019   Contract description: Compra materiales de limpieza segundo trimestre para la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2022-0013   Request Title COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Description Compra de materiales de limpieza para el uso de la institución   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,661.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1359811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,520.69 0.00 15,141.23 0.00 95,050.00 99,661.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no. 36 6 UD 300 231.35 1,388.10 0.00 18 249.86 0.00 1,800.00 1,637.96         2 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol isopropílico al 70% 10 CAJ 850 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,500.00 8,850.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas negras plásticas de 55glns 36x54 100/1 10 PAQ 720 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,200.00 7,670.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas negras plásticas de 5glns 17x22 100/1 10 PAQ 200 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 2,000.00 1,475.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico Jumbo 12/1 20 PAQ 700 670 13,400.00 0.00 18 2,412.00 0.00 14,000.00 15,812.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas de papel Premium 10/500 5 PAQ 750 652.54 3,262.70 0.00 18 587.29 0.00 3,750.00 3,849.99         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 6/1 15 PAQ 805 775 11,625.00 0.00 18 2,092.50 0.00 12,075.00 13,717.50         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla de cocina 6/1 15 PAQ 700 720.33 10,804.95 0.00 18 1,944.89 0.00 10,500.00 12,749.84         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 20 GAL 155 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,100.00 2,124.00         10 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 jabón líquido para manos 15 GAL 250 225 3,375.00 0.00 18 607.50 0.00 3,750.00 3,982.50         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido para el lavaplatos 20 GAL 300 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 6,000.00 4,720.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes de piso con aroma 20 GAL 355 293.65 5,873.00 0.00 18 1,057.14 0.00 7,100.00 6,930.14         13 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquete de azúcar crema de 5lbs 125 LB 31 29 3,625.00 0.00 16 580.00 0.00 3,875.00 4,205.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba grande plásticas 6 UD 150 169.49 1,016.94 0.00 18 183.05 0.00 900.00 1,199.99         15 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Repuesto de ambientador para dispensador con aroma floral, frutal y/o especias 10 UD 450 420 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,500.00 4,956.00         16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Ambientador en spray con aroma de vainilla 20 UD 300 245 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 6,000.00 5,782.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION LIMPIEZA 2DO.pdf ACTA ADJUDICACION LIMPIEZA 2DO.pdf Download CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA 2DO.pdf CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA 2DO.pdf Download INFORME FINAL LIMPIEZA 2DO.Pdf INFORME FINAL LIMPIEZA 2DO.Pdf Download ORDEN DE COMPRA LIMPIEZA 2DO.pdf ORDEN DE COMPRA LIMPIEZA 2DO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,661.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 14,488.09  DOP ---- View 2.3.4.1.01 8,850.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 9,145.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 46,129.33  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,124.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,982.50  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,205.00  DOP ---- View 2.2.5.3.04 10,738.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 99,661.92  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DADFI-0832 1 99,661.92  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA 2DO.pdf