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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.631988 
Contract referenceBAGRICOLA-2022-00084 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 
Goods 
Contract Start:
15/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
BAGRICOLA-UC-CD-2022-0063 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 
DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES_EXT 
GoodsDominicana 
140,066 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1359228 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
118.700,000,0021.366,000,00140.400,08140.066,00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121508 - Impresión de e(...)
2.3.3.6.01CARNET LAMINADO IMPRESO A 2 CARAS FULL COLOR12UD345,842503.000,000,0018540,000,004.150,083.540,00
    
2
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01CHUPI TRANSPARENTE CON SUBLIMACION85UD41030025.500,000,00184.590,000,0034.850,0030.090,00
    
3
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01CUPI VERDE CON SUBLIMACION 15UD3602804.200,000,0018756,000,005.400,004.956,00
    
4
82121508 - Impresión de e(...)
2.3.3.6.01BOLSAS DE TELA CON LOGO DE LA INSTITUCION100UD26526526.500,000,00184.770,000,0026.500,0031.270,00
    
5
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01PARAGUA DE FIBRA BLANCO100UD69559559.500,000,001810.710,000,0069.500,0070.210,00
 
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Budget Settings

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Investment
Own resources
140,066.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.6.0134,810.00  DOP----View
2.3.3.3.01105,256.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES140,066.00  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022/0000791140,066.00  DOP