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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.631561 
Contract referenceHRDAC-2022-00185 
Contract description:Contrato con el Suplidor Grupo Moma 5, SRL 
Goods 
Contract Start:
14/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-UC-CD-2022-0108 
Adquisición de Insumo y Utensilios de Limpieza 
Adquisición de Insumo y Utensilios de Limpieza 
Departamento de Almacén 
Grupo Moma 5, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
105,502.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1358615 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
89,409.000.0016,093.620.0080,329.00105,502.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO200GAL127.44127.4425,488.000.00184,587.840.0025,488.0030,075.84
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01PINOL100GAL256.65256.6525,665.000.00184,619.700.0025,665.0030,284.70
    
5
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA INODORO48UD1121125,376.000.0018967.680.005,376.006,343.68
    
6
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01DETERGENTE EN POLVO (ACE) SACO20UD8601,20024,000.000.00184,320.000.0017,200.0028,320.00
    
7
51171504 - Antiácidos de (...)
2.3.4.1.01BICARBONATO (SACO)4UD1,6502,2208,880.000.00181,598.400.006,600.0010,478.40
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,502.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,343.68  DOP----View
2.3.7.2.9930,075.84  DOP----View
2.3.9.3.0158,604.70  DOP----View
2.3.4.1.0110,478.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  compra de insumo de limpieza105,502.62  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220001105,502.62  DOP