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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.632602   Contract reference PROMIPYME-2022-00134   Contract description: MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMIPYME-DAF-CM-2022-0020   Request Title MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Description MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Business Operation Depto. de Suministro   Reply Reference MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 10.06.2022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 170,755.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1358550 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 144,809.71 0.00 25,945.47 0.00 204,990.00 170,755.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS STANDAR 100 UD 250 255.08 25,508.00 0.00 18 4,591.44 0.00 25,000.00 30,099.44         44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 JGO. ESCRITORIO 4 PCS. 10 UD 700 542.37 5,423.70 0.00 18 976.27 0.00 7,000.00 6,399.97         44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA 2 HOYOS 70MM 100 UD 350 261.65 26,165.00 0.00 18 4,709.70 0.00 35,000.00 30,874.70         44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA STANDARD 40 UD 150 111.02 4,440.80 0.00 18 799.34 0.00 6,000.00 5,240.14         44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 20ML 150 UD 40 49.11 7,366.50 0.00 18 1,325.97 0.00 6,000.00 8,692.47         44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15 81/2X14 6 CAJ 3,000 2,457.63 14,745.78 0.00 18 2,654.24 0.00 18,000.00 17,400.02         44122103 - Sujetadores de(...)44122103 - Sujetadores de cierre 2.3.9.2.01 BANDITA DE GOMA 1 OZ. NO. 18 300 CAJ 20 22.03 6,609.00 0.00 18 1,189.62 0.00 6,000.00 7,798.62         44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 PLG BLANCA 3 HOYOS 15 UD 350 213.39 3,200.85 0.00 18 576.15 0.00 5,250.00 3,777.00         44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 CARPETA 1 PLG BALANCA 3 HOYOS 15 UD 100 112.34 1,685.10 0.00 18 303.32 0.00 1,500.00 1,988.42         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS NEGROS 48 UD 15 6.96 334.08 0.00 0 0.00 0.00 720.00 334.08         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS 48 UD 15 6.96 334.08 0.00 0 0.00 0.00 720.00 334.08         44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 TAMANO CARTA 100 CAJ 250 357.5 35,750.00 0.00 18 6,435.00 0.00 25,000.00 42,185.00         44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACA PUNTA ELECTRICO NEGRO/ACERO 8.38X4 X 4.25 PLG 6 UD 1,500 1,225.42 7,352.52 0.00 18 1,323.45 0.00 9,000.00 8,675.97         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ALMOHADILLAS PARA SELLOS 9X5.6CM 10 UD 80 39.43 394.30 0.00 18 70.97 0.00 800.00 465.27         44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA P/CAJA TRANSP. 100 UD 590 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 59,000.00 6,490.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2022_2_03 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Fondos.pdf Fondos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,986.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 63,551.26  DOP ---- View 2.3.9.2.02 660.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,775.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 66,986.62  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 cm-2022-0020 1 66,986.62  DOP Vencido Fondos.pdf