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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.643919   Contract reference SNS-2022-00111   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Para Uso Del Programa De VIH/Sida y Tuberculosis (TB) , Exclusivo Para Mipymes.-   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2022-0028   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Para Uso Del Programa De VIH/Sida y Tuberculosis (TB) , Exclusivo Para Mipymes.-   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Para Uso Del Programa De VIH/Sida y Tuberculosis (TB) , Exclusivo Para Mipymes.-   Business Operation Dirección de Asistencia a la Red   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Par   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 768,248.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1358232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 655,377.56 0.00 112,870.63 0.00 852,272.00 768,248.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Azul 210 CAJ 75 108.5 22,785.00 0.00 0 0.00 0.00 15,750.00 22,785.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Con Bolsillo 10 CAJ 350 550.85 5,508.50 0.00 18 991.53 0.00 3,500.00 6,500.03         4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libreta Rayada Pequeña 300 UD 91 20.68 6,204.00 0.00 18 1,116.72 0.00 27,300.00 7,320.72         5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores Varios Colores 200 UD 45 17.75 3,550.00 0.00 18 639.00 0.00 9,000.00 4,189.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post It 76 x76 100 UD 75 30.48 3,048.00 0.00 18 548.64 0.00 7,500.00 3,596.64         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Folder Acordeón 50 UD 280 264.41 13,220.50 0.00 18 2,379.69 0.00 14,000.00 15,600.19         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpeta para Expediente 3 Divisiones 3,500 UD 160 125.59 439,565.00 0.00 18 79,121.70 0.00 560,000.00 518,686.70         2.2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Azul 51 CAJ 75 108.5 5,533.50 0.00 0 0.00 0.00 3,825.00 5,533.50         2.3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Con Bolsillo 10 CAJ 350 550.85 5,508.50 0.00 18 991.53 0.00 3,500.00 6,500.03         2.4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libreta Rayada Pequeña 312 UD 91 20.68 6,452.16 0.00 18 1,161.39 0.00 28,392.00 7,613.55         2.5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores Varios Colores 202 UD 45 17.75 3,585.50 0.00 18 645.39 0.00 9,090.00 4,230.89         2.6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post It 76 x76 253 UD 75 30.48 7,711.44 0.00 18 1,388.06 0.00 18,975.00 9,099.50         2.7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Folder Acordeón 310 UD 280 264.41 81,967.10 0.00 18 14,754.08 0.00 86,800.00 96,721.18         2.8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpeta para Expediente 3 Divisiones 404 UD 160 125.59 50,738.36 0.00 18 9,132.90 0.00 64,640.00 59,871.26 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/6/2022_1_06 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER MAXIBODEGA.pdf CUOTA COMPROMETER MAXIBODEGA.pdf Download CUOTA COMPROMETER COAV.pdf CUOTA COMPROMETER COAV.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 768,248.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 753,313.92  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,934.27  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Para Uso Del Programa De VIH/Sida y Tuberculosis (TB) , Exclusivo Para Mipymes.- 768,248.19  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 5180.01.0001.5103 1 768,248.19  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER MAXIBODEGA.pdf (View History)