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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.631135 
Contract referenceARD-2022-00386 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 
Goods 
Contract Start:
14/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0263 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 
Departamento de Electricidad  
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS_EXT 
GoodsDominicana 
18,527.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN EL CENTRO DE OPERACIONES MARITIMAS (COM), ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1358052 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,701.660.002,826.300.0029,680.0018,527.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111720 - Soportes de ba(...)
2.3.9.8.01BASE PARA 4 BATERIAS 1UD4,5002,6352,635.000.0018474.300.004,500.003,109.30
    
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TARUGO DE PLOMO 1/24UD10070280.000.001850.400.00400.00330.40
    
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS DE PLOMO DE 1/24UD8022.489.600.001816.130.00320.00105.73
    
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TARUGOS AZULES 7UD20042294.000.001852.920.001,400.00346.92
    
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS PAR TARUGOS 7UD801498.000.001817.640.00560.00115.64
    
6
39121505 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01SWICH DE DOBLE TIRO 100 AMP 2 POLOS1UD13,8006,9726,972.000.00181,254.960.0013,800.008,226.96
    
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE NO.1030UD80842,520.000.0018453.600.002,400.002,973.60
    
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CABLES PARA INVERSOR 36 PIES NO.42UD6006301,260.000.0018226.800.001,200.001,486.80
    
9
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CABLES DE BATERIA 9 PUES NO.43UD200261.02783.060.0018140.950.00600.00924.01
    
10
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.2.01TAPE ELECTRICO SCOTCH DE GOMA1UD4,500770770.000.0018138.600.004,500.00908.60
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
18,527.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.013,109.30  DOP----View
2.3.6.3.06898.69  DOP----View
2.3.9.6.0113,611.37  DOP----View
2.3.9.2.01908.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 18,527.96  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-0263135,000.00  DOP