Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.633387 
Contract referenceDGAP-2022-00400 
Contract description:Adquisición de Electrodoméstico y otros, DGA. 
Goods 
Contract Start:
21/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DGAP-DAF-CM-2022-0122 
Adquisición de Electrodoméstico y otros, DGA. 
Adquisición de Electrodoméstico y otros, DGA. 
Gerencia Financiera 
DGAP-DAF-CM-2022-0122 
GoodsDominicana 
147,551.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abraham Lincoln 1101 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Oficio S/N de fecha 2705/2022. Cotización en el formulario 033 de fecha 06/06/2022. Forma de Pago a Crédito. Nota : Estos Suministros serán donados al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1357934 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
125,044.020.000.0022,507.92279,164.40147,551.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01Ventiladores metálicos de pared 26” industriales de 3 velocidad, color negro de aluminio, voltaje 1100. 10UD20,6506,915.2569,152.500.000.001812,447.45206,500.0081,599.95
    
2
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera eléctrica 45 taza2UD8,2607,037.2914,074.580.000.00182,533.4216,520.0016,608.00
    
3
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01Bandeja plástica tamaño 0.40x0.0.40mts.2UD708508.471,016.940.000.0018183.051,416.001,199.99
    
4
48101714 - Dispensadores (...)
2.6.1.4.01Bebedero de Agua 4UD13,682.110,20040,800.000.000.00187,344.0054,728.4048,144.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
147,551.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01146,351.95  DOP----View
2.3.9.5.011,199.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Crédito147,551.94  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SEP-2022-03261147,551.94  DOP