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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.632070   Contract reference DGM-2022-00093   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS TALONARIOS DE DESEMBARQUE Y SOBRES MALINAS 10X 13 (SALIDA Y ENTRADA), PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2022-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS TALONARIOS DE TARJETA DE DESEMBARQUE Y SOBRES MALINAS 10X 13 (SALIDA Y ENTRADA), PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS TALONARIOS DE DESEMBARQUE Y SOBRES MALINAS 10X 13 (SALIDA Y ENTRADA), PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference DGM-DAF-CM-2022-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 337,480 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1356440 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 286,000.00 0.00 51,480.00 0.00 414,500.00 337,480.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111809 - Formas o libro(...)14111809 - Formas o libros de conocimientos de embarque 2.3.3.3.01 TALONARIOS DE TARJETA DE DESEMBARQUE B1 DEL PUERTO DEL RIO HAINA A PARTIR DE LA Numeración 286850, ¼ DE PAGINA NCR (2 COPIA) 150 UD 90 70 10,500.00 0.00 10,500 18 1,890.00 0.00 13,500.00 12,390.00         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MALINA TIMBRADO 10X13 (SALIDA) AEROPUERTO INT. DEL CIBAO (caja) 30 UD 5,350 3,500 105,000.00 0.00 105,000 18 18,900.00 0.00 160,500.00 123,900.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA TIMBRADO 10X13 (ENTRADA) AEROPUERTO INT. DEL CIBAO (caja) 30 UD 5,350 3,500 105,000.00 0.00 105,000 18 18,900.00 0.00 160,500.00 123,900.00         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA TIMBRADO A COLOR 5,000 UD 8 6.5 32,500.00 0.00 32,500 18 5,850.00 0.00 40,000.00 38,350.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EL LETRAS CORTADAS CINTRA DE MEDIA PULGADA 60 PIES X 2 PINTADO CON URETANO AZUL 1 UD 40,000 33,000 33,000.00 0.00 33,000 18 5,940.00 0.00 40,000.00 38,940.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/6/2022_4_52 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION-0028.pdf ACTA DE ADJUDICACION-0028.pdf Download CUOTA A COMPROMETER-0028.pdf CUOTA A COMPROMETER-0028.pdf Download ORDEN DE COMPRA SELLLADA Y FIRMADA-0028.pdf ORDEN DE COMPRA SELLLADA Y FIRMADA-0028.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 337,480.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 12,390.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 286,150.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 38,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 337,480.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1655150151169gfu5h 2022 337,480.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-0028.pdf