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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.630464 
Contract referenceDGEACCC-2022-00021 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
10/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGEACCC-DAF-CM-2022-0015 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA 
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 
DGEACCC-DAF-CM-2022-0015 
GoodsDominicana 
377,627.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1357205 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
321.045,000,0056.582,100,00447.987,00377.627,10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA30UD2372206.600,000,00181.188,000,007.110,007.788,00
    
1
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01FOLDERS PENDAFLEX C/DIVISION CAJA DE 25/1200CAJ697650130.000,000,001823.400,000,00139.400,00153.400,00
    
3
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO CON ESCOBILLA 10UD3825250,000,001845,000,00380,00295,00
    
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ20UD2622440,000,001879,200,00520,00519,20
    
5
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE PAPEL24UD2402806.720,000,00181.209,600,005.760,007.929,60
    
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA PARA OFICINA30UD53401.200,000,0018216,000,001.590,001.416,00
    
8
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS 25UD3525625,000,0018112,500,00875,00737,50
    
9
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01GANCHO MACHO Y HEMBRA10CAJ14680800,000,0018144,000,001.460,00944,00
    
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO 12/1 AZUL40DOC194702.800,000,000,000,007.760,002.800,00
    
11
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON 12/160DOC100653.900,000,000,000,006.000,003.900,00
    
12
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ36UD17702.520,000,0018453,600,00612,002.973,60
    
13
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTA ELECTRICO12UD2.3002.00024.000,000,00184.320,000,0027.600,0028.320,00
    
14
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADORES DE CINTA ADHESIDA6UD1653001.800,000,0018324,000,00990,002.124,00
    
15
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADORES DE CINTA DE OFICINA24UD1651202.880,000,0018518,400,003.960,003.398,40
    
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8 1/2X11 100/160CAJ29027016.200,000,00182.916,000,0017.400,0019.116,00
    
17
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA AMARILLO 8 1/2X11 500/12CAJ3.0002.9005.800,000,00181.044,000,006.000,006.844,00
    
18
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA AMARILLO 8 1/2X13 500/12CAJ3.0003.8007.600,000,00181.368,000,006.000,008.968,00
    
19
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA AMARILLO 8 1/2X14 500/12CAJ3.0004.0008.000,000,00181.440,000,006.000,009.440,00
    
20
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA DE ESCRITORIO 2/125UD75065016.250,000,00182.925,000,0018.750,0019.175,00
    
21
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.5.01TERMOS DE 10 GALONES15UD10.8503.50052.500,000,00189.450,000,00162.750,0061.950,00
    
22
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.5.01TERMOS DE 05 GALONES10UD2.5992.80028.000,000,00185.040,000,0025.990,0033.040,00
    
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01CAJA DE BANDA DE GOMA (GOMITA) 100/172UD15302.160,000,0018388,800,001.080,002.548,80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
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General Source
377,627.10 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01282,637.10  DOP----View
2.3.9.5.0194,990.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  pago factura377,627.10  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0211.01.0002619377,627.10  DOP