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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.630471 
Contract referenceDGEACCC-2022-00020 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DESECHABLES 
Goods 
Contract Start:
10/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGEACCC-DAF-CM-2022-0012 
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES 
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES 
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES 
GoodsDominicana 
828,823.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1357202 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
702.392,400,00126.430,650,00944.690,00828.823,05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE PLATOS FOAM DE 3 DIVISIONES 200/1100UD2.6741.179,66117.966,000,001821.233,880,00267.400,00139.199,88
    
2
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE PLATOS FOAM LLANO #9 500/120UD9401.230,5124.610,200,00184.429,840,0018.800,0029.040,04
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS PLÁSTICOS #7 2500/160CAJ3.025461,0227.661,200,00184.979,020,00181.500,0032.640,22
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS FOAM PARA CAFÉ #4 1000/120CAJ2.5002.283,0545.661,000,00188.218,980,0050.000,0053.879,98
    
5
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01FARDOS DE CUCHARAS PLÁSTICAS 1000/180UD1.0801.169,4993.559,200,001816.840,660,0086.400,00110.399,86
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETES DE TAPA PARA ENVASE DE HABICHUELA #4 1000/170UD2.2902.593,02181.511,400,001832.672,050,00160.300,00214.183,45
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQUETES DE ENVASE PARA HABICHUELA #4 1000/170UD2.2502.511,86175.830,200,001831.649,440,00157.500,00207.479,64
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASO CÓNICO #6 OZ. 5000/110CAJ2.2793.559,3235.593,200,00186.406,780,0022.790,0041.999,98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
828,823.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01828,823.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago factura828,823.05  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0211.01.0001617828,823.05  DOP