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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.633493   Contract reference INABIMA-2022-00082   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 2DO TRIMESTRE DEL 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2022-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 2DO TRIMESTRE DEL 2022   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 2DO TRIMESTRE DEL 2022   Business Operation DIVISIÓN SUMINISTRO Y DIVISIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OPERATIVI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,428.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: A CREDITO. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1356447 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,367.39 0.00 5,060.79 0.00 47,090.00 34,428.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva ancha para empaque, Calidad Superior. (Muestra) 48 UD 130 55 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 6,240.00 3,115.20         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo punta media, 1.0 mm, tinta seca, no recargable. Calidad Superior, color azul. 12/1. (Muestra) 15 CAJ 95 83.46 1,251.90 0.00 0 0.00 0.00 1,425.00 1,251.90         7 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Caja p/archivo 8 1/2 x 11. (Muestra) 25 UD 160 134.75 3,368.75 0.00 18 606.38 0.00 4,000.00 3,975.13         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip de presión (Clip Billetero) 15 mm. Caja 12/1 (Muestra) 5 CAJ 53 22.3 111.50 0.00 18 20.07 0.00 265.00 131.57         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip de presión (Clip Billetero) 25 mm. Caja 12/1 (Muestra) 5 CAJ 55 29.46 147.30 0.00 18 26.51 0.00 275.00 173.81         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip de presión (Clip Billetero) 32 mm. Caja 12/1 (Muestra) 5 CAJ 85 43.5 217.50 0.00 18 39.15 0.00 425.00 256.65         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador, color amarillo, larga duración. (Muestra) 24 UD 50 13.65 327.60 0.00 18 58.97 0.00 1,200.00 386.57         14 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 2x3, color amarillo, super adhesivas (Calidad Superior), caja 24/1. (Muestra) 3 CAJ 720 366.1 1,098.30 0.00 18 197.69 0.00 2,160.00 1,295.99         15 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 3x3, color amarillo, super adhesivas (Calidad Superior), caja 24/1. (Muestra) 4 CAJ 1,050 405.76 1,623.04 0.00 18 292.15 0.00 4,200.00 1,915.19         16 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de Papel Bond 11 x 17 (Carpetillas), Calidad Superior. 500/1 (Muestra) 30 UD 750 533.05 15,991.50 0.00 18 2,878.47 0.00 22,500.00 18,869.97         22 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 Guantes de látex con polvo, tamaño L, caja 100/1. Calidad Superior (Muestra) 5 CAJ 880 518 2,590.00 0.00 18 466.20 0.00 4,400.00 3,056.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2022_8_23 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer OFFITEK.pdf Cuota a comprometer OFFITEK.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compras Offitek.pdf Orden de Compras Offitek.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,495.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 55,495.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 55,495.21  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 55,495.21  DOP Vencido Cuota a comprometer KYODOM.pdf