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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.629857   Contract reference MMUJER-2022-00313   Contract description: Compra de desinfectantes en Spray, para ser utilizado en el recorrido por la sala experimental del Centro de Promoción Salud de Adolescentes   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2022-0176   Request Title Compra de desinfectantes en Spray, para ser utilizado en el recorrido por la sala experimental del Centro de Promoción Salud de Adolescentes   Description Compra de desinfectantes en Spray, para ser utilizado en el recorrido por la sala experimental del Centro de Promoción Salud de Adolescentes   Business Operation Departamento de Promoción y Sensibilizacion de los Derecho de la Muje   Reply Reference Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,440 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Gomez 10025 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1356308 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,000.00 0.00 19,440.00 0.00 127,440.00 127,440.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Compra de desinfectantes en Spray para calzado. 300 UD 424.8 360 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 127,440.00 127,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/6/2022_3_13 p.m..Pdf Download informe.pdf informe.pdf Download orden.pdf orden.pdf Download cuota cuota_20220609145759.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 127,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 127,440.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1654779767563Xcjlk 2316 127,440.00  DOP Vencido cuota_20220609145759.pdf