1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.638090
Contract reference
DGDC-2022-00093
Contract description:
Adquisición de 340 botellones de agua y 350 fardos de botellitas de agua.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDC-UC-CD-2022-0048
Request Title
Adquisición de 340 botellones de agua y 350 fardos de botellitas de agua.
Description
Adquisición de 340 botellones de agua purificada de 5 GLS y 350 fardos de botellitas de agua de 16 onzas, para uso en esta institución.
Business Operation
DGDC
Reply Reference
Adquisición de 340 botellones de agua y 350 fardos
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
88,400 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/07/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1354631 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,400.00
0.00
0.00
0.00
88,997.50
88,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Botellones de 5GLS de agua purificada
540
UD
70.9
60
32,400.00
0.00
0.00
0.00
38,286.00
32,400.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Fardos de botellitas de agua de 16 onzas 20/1
350
UD
144.89
160
56,000.00
0.00
0.00
0.00
50,711.50
56,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota.pdf
cuota.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/6/2022_2_09 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
88,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
88,400.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652125570899AQP91
1
88,400.00
DOP
Vencido
cuota.pdf