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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.641037
Contract reference
CONANI-2022-00134
Contract description:
Contratación de una compañía para los servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos correspondiente a la flotilla vehicular de la institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2022-0008
Request Title
Contratación de una compañía para los servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos correspondiente a la flotilla vehicular de la institución
Description
Contratación de una compañía para los servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos correspondiente a la flotilla vehicular de la institución
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Contratación de una compañía para los servicios de
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,200,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1353127 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,406,779.66
0.00
793,220.34
0.00
5,200,000.00
5,200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos perteneciente a la flotilla vehicular
1
UD
5,200,000
4,406,779.66
4,406,779.66
0.00
18
793,220.34
0.00
5,200,000.00
5,200,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta adjudicacion cp-0008.pdf
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Cuota cp-0008.pdf
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CONTRATO 28-2022 REMESA.pdf
CONTRATO 28-2022 REMESA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
5,200,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
134
Contratación de una compañía para los servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos correspondiente a la flotilla vehicular de la institución
5,200,000.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3149
1
5,200,000.00
DOP
Vencido
Cuota cp-0008 REMESA.pdf
2023
3149
1
5,200,000.00
DOP
Vencido
Cuota cp-0008.pdf