1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.629366
Contract reference
INDRHI-2022-00404
Contract description:
COMPRA DE BATERIA DE GELATINAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE EN MAO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0309
Request Title
COMPRA DE BATERIA DE GELATINAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE EN MAO
Description
COMPRA DE BATERIA DE GELATINAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE EN MAO
Business Operation
PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE
Reply Reference
COMPRA DE BATERIA DE GELATINAS Y MATERIALES ELECTR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
53,010.91 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1355004 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,924.50
0.00
8,086.41
0.00
44,924.50
53,010.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 110 TIPO BTICINO (BLANCO)
20
UD
273
273
5,460.00
0.00
18
982.80
0.00
5,460.00
6,442.80
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CONDUCTOR DE GOMA ( ALAMBRE) 14/3
100
FT
38.22
38.22
3,822.00
0.00
18
687.96
0.00
3,822.00
4,509.96
3
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CONDUCTOR ESTANDAR MULTIFIBRA #14 (BLANCO)
50
FT
7.25
7.25
362.50
0.00
18
65.25
0.00
362.50
427.75
4
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CONDUCTOR ESTANDAR MULTIFIBRA #14 (NEGRO)
50
FT
7.25
7.25
362.50
0.00
18
65.25
0.00
362.50
427.75
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CONDUCTOR ESTANDAR MULTIFIBRA # 16 (VERDE)
50
FT
7.25
7.25
362.50
0.00
18
65.25
0.00
362.50
427.75
6
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA DE GELATINA ( 12VDC 100 AH SE GREEN )
2
UD
16,500
16,500
33,000.00
0.00
18
5,940.00
0.00
33,000.00
38,940.00
7
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CABLE DE BATERIAS 3 PIES C/TERMINALES
2
UD
560
560
1,120.00
0.00
18
201.60
0.00
1,120.00
1,321.60
8
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
CABLE DE BATERIAS 1 PIES C/TERMINALES
2
UD
217.5
217.5
435.00
0.00
18
78.30
0.00
435.00
513.30
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/6/2022_2_06 p.m..Pdf
Download
cuota 178.pdf
cuota 178.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,010.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
53,010.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE BATERIA DE GELATINAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE EN MAO
53,010.91
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
178
1
53,010.91
DOP
Vencido
cuota 178.pdf