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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.628870 
Contract referenceASDE-2022-00264 
Contract description:COMPRA DE NEVERAS, TERMOS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO III JUEGOS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
07/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2022-0126 
COMPRA DE NEVERAS, TERMOS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO III JUEGOS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE NEVERAS, TERMOS Y VASOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO III JUEGOS SANTO DOMINGO ESTE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Luyens Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
566,051.29 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1354706 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
479,704.490.0086,346.800.00875,550.00566,051.29
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO 71,065PAQ7681.3686,648.400.001815,596.710.0080,940.00102,245.11
    
2
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.5.01NEVERAS TIPO FOAM DE 50 GLS119UD750686.4481,686.360.001814,703.540.0089,250.0096,389.90
    
3
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99TERMOS DE 5 GLS50UD6,2702,644.07132,203.500.001823,796.630.00313,500.00156,000.13
    
4
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99TERMO DE 6 GLS50UD7,5242,847.46142,373.000.001825,627.140.00376,200.00168,000.14
    
5
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01 NEVERAS3UD5,22012,264.4136,793.230.00186,622.780.0015,660.0043,416.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
566,051.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01198,635.01  DOP----View
2.3.7.2.99324,000.27  DOP----View
2.6.1.4.0143,416.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO566,051.29  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211566,051.29  DOP