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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.632750   Contract reference PROCURADURIA-2022-00291   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQ. NOS. 021-4812, 022-580,022-152   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0039   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQ. NOS. 021-4812, 022-580,022-152   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQ. NOS. 021-4812, 022-580,022-152.   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference FL&M COMERCIAL,S.R.L (672)   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 344,807.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1354341 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 292,210.00 0.00 52,597.80 0.00 355,000.00 344,807.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 2 UD 95 45 90.00 0.00 18 16.20 0.00 190.00 106.20         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 1/2 4 UD 120 65 260.00 0.00 18 46.80 0.00 480.00 306.80         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3 4 UD 160 70 280.00 0.00 18 50.40 0.00 640.00 330.40         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 2 UD 180 120 240.00 0.00 18 43.20 0.00 360.00 283.20         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTAS 4 UD 300 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 1,200.00 472.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS 4 UD 180 120 480.00 0.00 18 86.40 0.00 720.00 566.40         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 00 (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 25 GAL 2,200 1,650 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 55,000.00 48,675.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL POSITIVO (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 14 GAL 1,900 1,450 20,300.00 0.00 18 3,654.00 0.00 26,600.00 23,954.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA DE MANTENIIENTO COLOR CAOBA 3 GAL 1,500 1,630 4,890.00 0.00 18 880.20 0.00 4,500.00 5,770.20         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO OO (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 15 GAL 1,800 1,450 21,750.00 0.00 18 3,915.00 0.00 27,000.00 25,665.00         11 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO COMPLETO 1 UD 7,110 6,600 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,110.00 7,788.00         12 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO 5 LB 180 25 125.00 0.00 18 22.50 0.00 900.00 147.50         13 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DE 1/2 1 UD 250 190 190.00 0.00 18 34.20 0.00 250.00 224.20         14 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 NIPLE DE 1/2 HG 1 UD 60 35 35.00 0.00 18 6.30 0.00 60.00 41.30         15 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 MANGUERA PARA INODOROS 1 UD 100 220 220.00 0.00 18 39.60 0.00 100.00 259.60         16 13101708 - Silicona vmq y(...)13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq 2.3.7.2.99 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE 1 UD 250 295 295.00 0.00 18 53.10 0.00 250.00 348.10         17 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 1 UD 3,000 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,000.00 4,484.00         18 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN PARA PUERTA COMERCIAL 1 UD 1,300 1,945 1,945.00 0.00 18 350.10 0.00 1,300.00 2,295.10         19 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 METRO DE CERAMICAS TIPO PORCELANATO CHINO ANTIMANCHAS DE 50X50CM 46 M 1,600 1,650 75,900.00 0.00 18 13,662.00 0.00 73,600.00 89,562.00         20 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 FUNDAS DE DERRETIDO PARA CERAMICA 15 UD 500 510 7,650.00 0.00 18 1,377.00 0.00 7,500.00 9,027.00         21 30151703 - Canaletas 2.6.9.6.01 CANALETAS DE 2 (SON DE 2 VIAS PARA CANALIZAR ALAMBRADO DE DATA) 10 UD 300 310 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,000.00 3,658.00         22 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 KIT DE BAÑO PARA INODORO 4 UD 400 735 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 1,600.00 3,469.20         23 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA INVERSOR 6 V (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA) 4 UD 16,200 10,600 42,400.00 0.00 18 7,632.00 0.00 64,800.00 50,032.00         24 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJAS BREAKER 4-8 CIRCUITOS 1 UD 3,000 2,300 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 3,000.00 2,714.00         25 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJA DE BREAKER SENCILLA 3 UD 2,100 350 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 6,300.00 1,239.00         26 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NEGRO. NO. 6 ESTANDAR 500 FT 80 55 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 40,000.00 32,450.00         27 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO.10 COLOR NEGRO 100 FT 40 12 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 4,000.00 1,416.00         28 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP. 5 UD 1,300 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,500.00 6,490.00         29 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 PIE DE TUBERIA LT DE 1 DE GOMA 200 FT 60 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 12,000.00 18,880.00         30 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 PIE DE TUBERIA DE GOMA LT DE 1/2 50 FT 35 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 1,750.00 2,360.00         31 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES DE LT DE 1 2 UD 70 100 200.00 0.00 18 36.00 0.00 140.00 236.00         32 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR RECTO LT DE 1/2 10 UD 45 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 450.00 708.00         33 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE COLOR NEGRO EN VINIL 2 UD 350 360 720.00 0.00 18 129.60 0.00 700.00 849.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS 0039.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0039.pdf Download INFORME FINAL 0039 2.Pdf INFORME FINAL 0039 2.Pdf Download CERTIFICACION DE READJUDICACION.pdf CERTIFICACION DE READJUDICACION.pdf Download ORDEN 2022-00291 FLYM.pdf ORDEN 2022-00291 FLYM.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 344,807.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,330.50  DOP ---- View 2.3.7.2.06 104,064.20  DOP ---- View 2.3.6.2.02 7,788.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 147.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 259.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,375.10  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,779.10  DOP ---- View 2.3.6.1.05 89,562.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 3,658.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,469.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 85,691.60  DOP ---- View 2.6.5.6.01 10,443.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 21,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS 344,807.80  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.6.1.05 1 344,807.80  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0039.pdf