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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.635300   Contract reference PROMESECAL-2022-00267   Contract description: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA LA REPARACIÓN DE LOS CHILLERS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2022-0035   Request Title ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA LA REPARACIÓN DE LOS CHILLERS   Description ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA LA REPARACIÓN DE LOS CHILLERS   Business Operation División de Mejora y Acondicionamiento Físico   Reply Reference Climaticard, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,360,541.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1350124 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,153,001.28 0.00 207,540.23 0.00 980,580.00 1,360,541.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121533 - Piezas de inte(...)39121533 - Piezas de interruptor y accesorios 2.3.9.6.01 Adquisición e instalación de tarjeta No. 03102060 001 scr triguer 60 hz, SERIAL RDTM022651. para el sistema de climatización de la sede central. 2 UN 490,290 576,500.64 1,153,001.28 0.00 18 207,540.23 0.00 980,580.00 1,360,541.51 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/6/2022_4_26 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA 4759 TARJETA CHILLERS.pdf CUOTA 4759 TARJETA CHILLERS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,360,541.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,360,541.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 1,360,541.51  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1655491260534SqRW 4759 1,360,541.51  DOP Vencido CUOTA 4759 TARJETA CHILLERS.pdf