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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.633943
Contract reference
OPRET-2022-00202
Contract description:
SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE OZONO/ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN DESODORIZACION PURIFICACIÓN DEL AIRE EN LOS VAGONES DEL METRO DE LA LINEA 1 Y LINEA 2
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
OPRET-CCC-CP-2022-0006
Request Title
SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE OZONO/ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN DESODORIZACION PURIFICACIÓN DEL AIRE EN LOS VAGONES DEL METRO DE LA LINEA 1 Y LINEA 2
Description
SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE OZONO/ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN DESODORIZACION PURIFICACIÓN DEL AIRE EN LOS VAGONES DEL METRO DE LA LINEA 1 Y LINEA 2
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Nextworld Technology Canada, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,132,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1353352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,349,152.55
0.00
782,847.46
0.00
5,200,000.00
5,132,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76101503 - Servicios de d
(...)
76101503 - Servicios de desinfección o desodorización
2.2.8.5.03
SERVICIOS DE OZONO ULTRAVIOLETA PARA LA DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE DE LOS VAGONES DE LA L1 Y L2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
1
UD
5,200,000
4,349,152.55
4,349,152.55
0.00
18
782,847.46
0.00
5,200,000.00
5,132,000.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Certificacion de Presupuestaria.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,132,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
5,132,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
Pago total
5,132,000.01
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0211.01.0003
1054
5,200,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Presupuestaria.pdf